现场审核检查清单与记录(编辑修改稿)内容摘要：
第 4 页 共 页 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 不符合项 观察项 部门负责人： 本部门质量目标及完成情况。 询问部门职责、权限。 查与顾客有关过程的文件规定。 顾客规定的要求的确定。 顾客未明示或其他要求的确定。 查合同评审的时间。 抽查合同评审记录。 抽查招投标记录。 与顾客沟通的证实材料 内审员： 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号 编制： 审批： 编号： WFBC03（ e） 现场审核检查清单与记录 受审核部门：后勤外联部 第 5 页 共 页 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 不符合项 观察项 部门负责人： 查文件控制规定。 查有效文件清单。 查审批手续。 查文件的发放记录。 查文件的更改。 查文件的作废。 外来文件的管理 / 本部门质量目标及完成情况。 询问部门职责、权限。 查内部沟通的证实材料。 查人资源管理情况的规定。 查培训计划。 查培训记录。 查与顾客沟通的证实材料。 查顾客财产管理。 查顾客满意情况的监视和测量。 内审员： 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。 不符合项、观察项栏内只填写该项的编号 编制： 审批：。阅读剩余 0%
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