特殊用途机械制造业审核作业指导书(编辑修改稿)

特殊用途机械制造业审核作业指导书(编辑修改稿)内容摘要：

) 热处理：退火、回火、淬火、发兰、高频淬火、渗碳、渗氮等。 e) 表面处理：镀铬、镀锌、镀铜、镀镍、喷漆等。 f) 焊接：电焊、汽焊、亚弧焊、二氧化碳保护焊等。 g) 装配：部件组装、总装等。 3． 主要危害因素： a) 铸造：起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、烟尘、粉尘伤害、高温、灼伤。 b) 机加工：起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、粉尘伤害、漏电、触电。 c) 冲剪：机械伤害、物体打 击、噪音、漏电、触电。 d) 热处理：物体打击、有毒物质伤害、漏电、触电、高温、灼伤、噪音。 e) 表面处理：有毒烟尘、粉尘伤害、漏电、触电、高温、灼伤、物体打击、噪音、火灾、爆炸。 f) 焊接：物体打击、有毒烟尘伤害、噪音、漏电、触电、灼伤、火灾、爆炸。 g) 装配：起重伤害、物体打击、机械伤害、噪音、粉尘、有毒物质伤害、漏电、触电、高处坠落。 h) 调试：机械伤害、噪音、漏电、触电、高处坠落。 六、审核要点： 要素 审核内容 1． 是否建立文件化的职业安全健康管理体系。 2． OHSMS是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满外协、外购零部件和总成的制造、检验和试验 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 8 页 共 17 页 足 本规范要求。 以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。 康方针 文件审核： 1． 适合特殊用途机械制造业职业安全健康风险的性质和规模。 2． 改善职业安全健康绩效的承诺。 3． 持续改进的承诺。 4． 遵守法律、法规和其它要求的承诺。 5． 阐明目标。 6． 最高管理者签名，且规定定期评审方针。 第一阶段审核： 方针的确定是否与组织的危害与风险评价结果相适应。 第二阶段审核： 1． 方针如何传达。 员工是否了解。 是否为相关方获取。 2． 现场进一步验证方针是否符合企业的性质、规模。 是否定期评审方针的适宜性。 识、风险评价和文件审核： 1． 程序是否满足要求。 是否描述了危害识别的方法：如基本分析法、安全检查表（ SCL）、故障类型和影响分析（ FMEN）、工作安全分析（ JSA）等。 ：  常规和非常规活动： “三种状态”：正常（每天常规生产运行）、异常（如检修作业等）、 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 9 页 共 17 页 风险控制的策划 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 10 页 共 17 页 辨识、风险评价和风险控制的策划 紧急（如火灾、爆炸等）； “三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（生产活动、机械设备现在安全控制状态） 、将来（计划中的活动可能带来的危险）。 七个方面： 机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。 特殊用途机械制造业按伤害类型分类主要有： a) 物体打击； b) 车辆伤害； c) 起重伤害； d) 机械伤害； e) 噪音； f) 粉尘伤害； g) 有毒物质伤害； h) 触电； i) 高温； j) 灼伤； k) 高处坠落； l) 火灾、爆炸和其他伤害等。  进入作业现场所有人员（本组织、相关方人员进入现场）。  所有作业现场内的设施（包括组织、相关方设备等）。  从活动特点考虑是否包括如下方面： a) 设计、开发、生产过程中所有活动； b) 设施、设备的采购到报 废； c) 公司内部及相关方人员在作业场所内的活动； d) 机动车辆活动； e) 机械设备加工活动； f) 厂区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所； g) 动力能源系统。 ：程序规定的评价方法是什么。 是否界定了 A类：不可容许风险 B 类：重大风险 C 类：中度风险 D 类：可容许风险 E 类：可忽略风险。 如采用评价方法 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 11 页 共 17 页 为 D=LEC 法只否明确哪些是不可容许的风险。 4．程序中是否对应风险级别制定了控制措施。 二类制定并实施运行控制程序。 “加强培训”、“加 强监督检查”作为目标管 理方案、运行控制程序的一部分内容。 第一阶段审核： 关注主管部门，查相关记录，验证识别过程是否符程序。 抽一部分危害评。