物流公司13内部审核管制程序-物流运作(编辑修改稿)内容摘要：
程序文件 ETL2013 A/0 4/6 ： 管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长和审核组员 ,并指派审核组长负责本次审核的具体组织工作。 ,并排定 “内部审核行程表 ” 呈管理者代表 核准 ,于一星期前通知并分发于相关部门。 ,准备好各相关文件和资料 ,并指派专人 陪同，若对行程安排有异议，须提前三天通知审核组长调整。 “内部审核查检表 ”。 : :由审核组长召集审核员与被审核部门相关人员 ,举行首次会议 ,以确认审核 范围和过程。 :由审核员根据工作的分配 ,通过交谈 ,查问文件 ,现场检查等方式进行审核 , 并将审核情况记录于 “ 内部审核查检表 ”上，各审核小组负责人应针对不符合项填制“内 审不符合报告”并由被审核单位确认。 :本会议由审核组长负责召开 ,会议应讲明审核情况，并 将不符合项填写 “矫正措施要求单 ”,同时审核小组依“ CAR管制记录表 ”做后续改 善追踪。 :受审核部门须于 3日内将 “矫正措施要求单 ”按要求填写完毕 ,交审核小组 备案 ,审核员对改善结果追踪确认 ,确认改善 OK,经管理者代表核准结案。 ,审核小组长在审核结束会议一周内根据不符合项改善状况 ,编写 “ 不 符合事项分布表 ”呈管理者代表 (含 )以上主管审核并作为管理审查会议部分依据。 : : a.）未执行。阅读剩余 0%
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