版iso质量手册程序文件慈溪立奇电器质量手册(编辑修改稿)

版iso质量手册程序文件慈溪立奇电器质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

防措施，防止再次发生； g）负责所属区内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放标识的维护； h）负责对生产设备的日常维护和检修，保持工作环境卫生、安全、整洁 ； i) 负责生产所需物料及产品的仓储管理。 质量手册 LQ/QM00120xx 14 B 权限 a）有权拒绝不合格品 入库和使用 ； b）有权对违章、违纪人员提出处理意见。 采购部的职责和权限 A 职责 a）负责制定采购计划，按计划执行原辅材料、元器件的采购 ,及时了解掌握市场价格； b）负责组织对供方的选择和定期评价工作，建立和更新“合格供方名录”； c）负责原材料库房的管理工作； d）及时、准确供应生产所需原材料、零部件，并对所供物质的质量负责； e）负责对不合格原材料、元器件、外协件的退货和索赔工作； f）协助品质部向供方单位反馈质量信息； g）对运输、贮存、保管中出现的质量问题负责。 B 权限 a）有权对不合格的原材料提出处理建议； b）有权决定和实施采购质量计划。 外贸部 的职责和权 限 A 职责 a) 代表公司与顾客进行联络和有效的沟通 ,负责顾客要求的识别，组织合同评审和联络工作； b) 负责将试制合格品送交顾客确认，提交“顾客确认报告”； c) 负责售后服务和顾客投诉的处理工作； d) 负责识别、确定顾客的潜在需求和期望，并通过 内部沟通 输入到 公司的质量管理体系 相关过程； e) 负责准确识别、评价顾客满意的信息，并及时把它转化为管理评审的一种输入； f） 负责做好市场调查，了解国内外同类产品的发展方向，配合 技术部 做好新产品开发工作。 B 权限 a）在本公司规定的价格范围内有权确定销售价 格； b）审核销售业务费用和服务费用。 行政部 的职责和权限 A 职责 a）在 总经理 的直接领导下，主持和负责 公司 的日常 行政、人事、后勤等事务 工作和外来人员的接待工作； b）协助管理层做好 公司机构的设置、人力资源配备、招聘工作，组织公司管理制度的建立、推行和修订工作； c）负责公司培训计划的汇总、拟定及实施、协助有关部门做好员工的教育培训工作； 质量手册 LQ/QM00120xx 15 d）负责文书收发、人事、管理文件的档案工作； e）负责公司涉外事件及公共关系的处理； f）完成 总经理 交办的其他有关事项。 B 权限 a）有权检查劳 动纪律、卫生、防火、安全保卫等执行情况，并提出奖惩意见； b）有权对公司各部门的行政管理工作进行协调处理。 生产员工的职责和权限 A 职责 a）牢固树立“质量 为先 ”的思想，做到熟悉设备和操作工艺，了解安全法规，掌握岗位技术，懂得设备维护； b）核对原材料、半成品正确无误后方可开始加工，做好规定的标识和记录，严格防止原材料、半成品和成品相互混淆及碰撞损坏； c）认真执行自检、互检和首件检查，对半成品和成品做到轻拿轻放，对出现的不合格品要能识别，主动发现，立即隔离； d）保证不合格品不 流入下道工序。 B 权限 a）有权提出合理化建议； b）有权制止他人违章操作。 管理者代表职责和权限 在质量管理体系范围内，直接代表 总经理 协调、指导各部门的工作，其职责为： a) 确保按照 ISO9001： 20xx 标准的要求具体建立并保持质量管理体系。 b) 向 总经理 报告质量管理体系运行的情况，包括对改进的需求。 c) 提高本公司员工的满足顾客和法律法规要求的意识。 d) 代表本公司就质量管理体系事宜与外界各方面进行联络。 内部沟通 总经理 负责建立多种渠道，如请示汇报与指示、质量记录传 递、会议沟通（包括管理评 审会议）等，用以确保不同层次和有关职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 请示汇报范围 a) 请示范围 —— 超出自己的职责权限范围需要得到上级指示后才能进行的工作应向上级请示； —— 以往未接触过或未规定职责权限的工作应向上级请示。 b) 汇报范围 下级应当向上级汇报下列事项： —— 上级布置的工作及交办事项的完成情况； —— 在工作开展中遇到的问题或难点、矛盾； 质量手册 LQ/QM00120xx 16 —— 自己对所负责的部门或员工的管理情况； —— 质量管理体系运行中存在的问题及改进建议。 c) 请示汇报方式 请示汇报人可根据事项的重要性和紧急程度选择使用下列方式向上级请示汇报： —— 口头请示汇报（包括电话方式）； —— 书面请示汇报。 供、产、销的沟通 外贸部 及时把合同、订单的信息汇报给 总经理 ；由 总经理 根据客户要求给 制造部 下达生产任务； 制造部 根据生产任务编制生产计划并组织各事业部生产。 采购部安排原材料的采购。 管理评审 总则 公司建立《管理评审控制程序》 LQ/QP00420xx，并且按照其要求组织对本公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效 性。 管理评审应对本公司的质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要改进作出评价。 评审输入 管理评审输入应包括与以下内容有关的现状和改进的机会： a）审核结果。 b）顾客反馈。 c）过程业绩和产品符合性。 d）预防和纠正措施情况。 e）对上次管理评审采取的跟踪措施的情况。 f）可能影响质量管理体系的变化。 评审输出 管理评审的输出应包括拟采取的措施，涉及： a）质量管理体系及其过程的改进。 b）与顾客要求有关的产品的改进。 c）资源需求。 应记录管理评审的结果。 行政部 对管 理评审的内容进行总结 ,编写“管理评审报告 ” ,经 总经理 批准后发给相关部门采取相应措施 ,并跟踪记录措施的实施情况。 6 资源管理 资源提供 本公司应及时确定并提供所需的资源以便： a）实施和改进质量管理体系的过程。 b）使顾客满意。 质量手册 LQ/QM00120xx 17 人力资源 人员配置 本公司应根据必要的教育、培训、技能和经验，来安排人员，以确保人员能力满足岗位需要，胜任其工作。 能力、意识和培训 a）本公司要求从事影响产品质量工作的各岗位人员必须具备相应的工作能力，当员工不能胜任其工作岗位时，应提供培训以提高其能力，直至其满足岗位需求，否则应作转岗或下岗处理。 b）办公室根据公司的发展规划、政策、法规以及各部门招聘 /培训需求制订年度人力资 源管理计划，由 总经理 批准后组织实施。 c）对为满足岗位能力要求而采取的各种措施（如培训、招聘等）应评价有效性。 d）对所有从事与质量有影响的工作人员应经常进行质量教育，使全体员工都能认识到自 己岗位的相关性和重要性，并完成自己的岗位目标，从而为实现公司的质量方针， 质量目 标作出贡献。 e）应保持教育，培训、技能和经验的适当记录。 人力资源管理详见《人力资源控制程序》 LQ/QP00520xx。 基础设施 本公司将识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，包括： a）工作场所等相应的设施（如办公楼、办公设备等）； b）生产所需设施，如生产设备、监测设备等； c）支持性服务，如运输和通讯等。 工作环境 本公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物理的因素，并对其实施有效控制。 包括： a）工作车间的整理整顿和清洁； b）工作时的 劳动保护和安全措施； c）工作方法（控制人在环境中的行为）。 7 生产和服务提供 产品实现的策划 产品实现的策划是依附已经建立起来的质量管理体系，参照现成的质量手册内容对特定的产品、合同或项目制定质量计划，规定专门的质量措施、资源和活动。 产品实现过程的策划，应与本公司质量管理体系中其他过程的要求相一致，并对其顺序和相互作用予以确定。 产品实现过程的策划时还应明确： a）产品的要求或合同的质量目标。 全公司的质量目标对某一种特定情况不完全适用时，应首先确立有针对性的质量目标。 b）确定工作的准则和方法，制订必要的控制文件，并提供资源和设施，保证其所需的工质量手册 LQ/QM00120xx 18 作环境。 c）检查和评价活动以及考核准则。 d）保留证实过程实现所需的记录。 产品实现的策划由 技术部 负责组织。 技术部 部长 负责根据顾客的要求起草质量计划，总经理 负责审批。 质量计划作为一种重要的质量文件，应按《文件控制程序》进行管理。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 为了确保产品满足顾客需求，必须重视且仔细识别顾客的要求。 在识别顾客要求的过程 中，应确定： a）顾客规定的要求。 b）顾客潜在的需求和期望（无论顾客是否明确提出）。 c）与产品有关的责任，包括法律、法规要求。 d）本公司的服务承诺和其他要求。 与产品有关要求的确定，由 技术部 及 外贸部 负责。 对产品要求的评审（合同评审） a） 在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如接受合同、广告宣传）之前，本公司应对 顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改，进行评审，以确保： ① 产品要求已经明确了解。 ② 与以前表述不一致的合同或订单的要求已妥善解决。 ③ 本公司有能力履行在合同中所作出的承诺，确保合同履约。 b）销售合同在签订前应经 过评审。 在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应由接受人员以“电话记录”的形式进行确认并进行评审。 c）当产品要求发生变更时 ,应将此信息传递至各相关部门 ,并确保相关文件得到更改。 与顾客的沟通 为了满足顾客要求，本公司应与顾客进行充分的沟通，这种沟通涉及： a) 与本公司提供的产品有关的信息。 b) 顾客查询，合同的处理（包括修改） ,征询顾客的明确意见。 c) 顾客反馈，包括顾客抱怨、投诉、不合格产品的处理措施。 顾客沟通由 外贸部 具体负责 ,外贸部 应及时把顾客抱怨、投诉的信息汇报 总经理 ，由 总经理 组织相关人员进行分析，采取有。