版iso质量手册程序文件慈溪立奇电器23内审控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
告》 LQ/QP02303。 、提出不符合项报告 审核结束，由审核组长主持有审核员及受审核部门主管参加的末次会议，提出《不符合项报告 》LQ/QP02303 由被审核单位主管签字确认。 、实施纠正措施 不符合项的责任人按照《纠正和预防措施控制程序》 LQ/QP02120xx 规定要求实施纠正措施，并在落实后通知审核组长。 、验证 审核组长应组织对不符合项纠正措施的检查验证，如果验证结论不符合要求，则应开具新的《不符合项报告》 LQ/QP02303 通知责任人部门，要求改进。 、审核报告 不符合项纠正完毕，审核组长应整理本次审核的资料，形成《内部审核报告》 LQ/QP02304 报告管理代表和总经理。 、归档分发 《内部审核报告》按照《文件控制程序》 LQ/QP00120xx 的规定进行分发，审核的所有资料由品质部归档管理。 、审核 员 资格 、 QMS 及 EMS 体系内审员应具有 外部培训 机构颁发的《 ISQ9000/14000 内审员证书 》 经公司聘任者才可执行内审任务； 、 ROHS 体系内审员除具有 条的要求外，还需经过 WEEEamp。 ROHS 指令知识的培训，经人事部门考核合格者才可担任此职，在可能时，应考虑送外部培训机构进行培训和考核。 记录 、本程序要求的各 种记录由品质部归档管理，保存期 5 年 、《管理体系内部审核计划》 LQ/QP02301； 、《管理体系内部审核检查表》 LQ/QP02302 、《不符合项报告》 LQ/QP02303； 、《内部审核报告》 LQ/QP02304。 内部审核控制程序 LQ/QP02320xx 4。阅读剩余 0%
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