燃气公司-采购控制程序(编辑修改稿)

燃气公司-采购控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

总经理 各成员企业总经理 报集团公司相 关职能部门备案 单价在 20xx 元以上总金额在 1 万元以下的 各成员企业总经理 集团公司相关职能部门 各成员企业每月不得超过一次 总金额在 12 万元之间的 集团公司相关职能部门 集团公司专业副总经理或三总师 总金额在 210 万元之间的 集团公司相关职能部门 集团公司专业副总经理或三总师 集团公司总经理 总金额 10 万元以上的 集团公司总经理 集团公司总裁 附件一 采购核决权限具体划分表 表 1：非生产类物资采购核决权限的划分 制度名称：新奥集团采购控制程序 制度编号：XA/ZD1303A20xx 第 12 页 共 22 页 计划内非生产类物资 集团公司职能部门月度采购计划 集团公司各职能部门 集团公司专业副总经理 报集团公司总经理备案 各成员企业月度采购计划 各成员企业总经理 集团公司相关职能部门 集团公司专业副总经理 报集团公司总经理备案 集团公司及各成员企业月度资金使用计划 集团公司财务部 集团公司总会计师 集团公司总经理 总金额在 1000 元以下的（特殊授权的除外） 各成员企业主管副总经理 根据计划，批准采购和报销 总金额在 1000 元以上的 各成员企业总经理 注：各成员企业计划外非生产类物资采购 每月不得超过一起。 采购类别 核决限额 采购核决权限 备注 计划外 A类物资 总金额在 2 万元以下的 各成员企业主管副总经理 各成员企业总经理 此类物资每月不得 超过 1 次 表 2：集中控制的 A 类物资核决权限划分 制度名称：新奥集团采购控制程序 制度编号：XA/ZD1303A20xx 第 13 页 共 21 页 总金额在 25 万元之间的 各成员企业 经济发展部 集团公司总经济师 总金额在 5 万元以上的 经济发展部 集团公司总经济师 集团公司总经理 计划内 A类物资 A类物资月度采购计划 各 成员企业 经济发展部 集团公司总经济师 报集团公司总经理 备案 A类物资月度资金使用计划 集团公司总会计师 集团公司总经理 总金额在 5000 元以下的 各成员企业副总经理 根据批准计划审批 采购和报销 总金额在 5000 元以上的 各成员企业主管副总经理 各成员企业总经理 采购类别 核决限额 采购核决权限 备注 表 3：其它生产类物资采购核决权限划分 制度名称：新奥集团采购控制程序 制度编号：XA/ZD1303A20xx 第 14 页 共 21 页 计划外生产类物资 总金额在 2 万元以下的 各成员企业相关部门 各成员企业主管副总经理 各成员企业总经理 在每月统计报表中反映，报经济发展部备案 总金额在 25 万元之间的 各成员企业总经理 集团公司经济发展部 集团公司行业副总经理 总金额在 5 万元以上的 各成员企业总经理 经济发展部 集团公司行业副总经理 集团公司总经理 计划内生产类物资 各成员企业月度综合采购计划 各成员企业主管副总经理 各成员企业总经理 报集团公司经济发展部备案，行业副总经理审查 各成员企业月度综合资金使用计划 集团公司财务部 集团公司总会计师 集团公司总经理 总金额在 5000元以下的（特殊授权除外） 各成员企业主管副总经理 根据计划批准采购和报销 总金额在 5000 元以上的 各成员企业总经理 注：各成员企业计划外生产类物资采购每月不得超过一起。 采购类别 核决限额 采购核决权限 表 4：生产经营用各类设备采购核决权限划分 制度名称：新奥集团采购控制程序 制度编号：XA/ZD1303A20xx 第 15 页 共 21 页 生产经营用各类设备 单台价值在 20xx 元以下、总金额在 20xx0 元以下的 各成员企业主管副总经理 各成员企业总经理 非燃气生产经营用各类设备 单台价值在 20xx 元以上、总额在20xx0 元以下的 各成员企业总经理 集团公司技术质量部 燃气生产经营用各类设备 各成员企业总经理 燃气控股公司技术质量安全部 燃气控股公司总工程师 生产经营用各类设备 总金额在 25 万元之间的 集团公司技术质量部 集团公司总工程师 燃气控股公司总工程师 生产经营用各类设备 总金额在 5 万元以上 集团公司总工程师 集团公司总经理 机动车辆 总金额在 20 万元以下 各成员企业总经理 运输公司 集团公司总经理 总金额在 20 万元以上 集团公司总经理 总裁 注：各成员企业计划外生产类物资采购每月不得超过一起。 制度名称：新奥集团采购控制程序 制度编号：XA/ZD1303A20xx 第 1 页 共 22 页 物资类别 物资的具体分类 集团公司归口管理部门 办公用品类 办公家具、办公用品、空调、电视、摄像机、音响、办公电器、复印机、投影机、幻灯机等 办公 室 劳保用品 劳保用品 福利用品 福利用品 CI 设计类物资 广告牌、服装、礼品及其他 通讯设备 手机、电话、 BP 机、总机设备等 运输车辆 各种机动车辆 运输公司 安全保卫器材 消防设备、对讲机、经警服装、警备用品等 安全保卫部门 书籍 各类书籍 工会 报刊 各类报刊 办公室 计算机网络设备 计算机、打印机、扫描仪、绘图仪、网络设备、计算机耗材等 经济发展部（信息中心） 生产原辅材料 经济发展部 不动产及附属设施 技术质量部 生产经营用各类设备 附件二 物资分 类及集团公司采购归口管理部门 表 5：物资分类及集团公司归口管理部门 制度名称：新奥集团采购控制程序 制度编号：XA/ZD1303A20xx 第 2 页 共 22 页 制度名称：新奥集团采购控制程序 制度编号：XA/ZD1303A20xx 第 3 页 共 22 页 图 1：非生产类物 资采购核决权限流程图 否 、 是。