湖北储备粮油管理公司质量工作手册(编辑修改稿)

湖北储备粮油管理公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

顺序号，□ 为作业文件顺序号。 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 20xx1 修改状态 A/0 章节号 文件控制程序 页码 14 本章节 1/3 15 c)外来文件和资料由文件管理人员自行编号或使用原文件编号，但编号不能重复。 d)质量记录按记录在 质量管理 体系文件中的章节号来进行编号，如检验报告可编为**。 其中 : ISO9001:20xx标准的条款编号 ,**为记录序号 ，也可以按行业惯例进行编号。 受控文件和资料的范围 受控文件和资料的具体范围详见公司编制的“受控文件总目录”其中包括： a) 质量手册（包 含了所有生产过程控制的程序文件）； b) 管理及技术标准； c) 其他质量文件，如：质量计划 、 作业指导书 、 报告 、 表格等。 文件编制和资料的收集 办公室 负责编写汇总，由管理者代表审核， 经理 批准发布， 办公室 负责登记发放。 管理及技术标准由各部门经理组织编写汇总，由管理者代表审核， 经理 批准， 办公室负责登记发放。 各部门业务范围内的文件由各部门负责人编写，管理者代表审批，由 办公室 负责登记发放。 文件基本格式和要求 应符合国家和公司有关标准和 规定的要求。 应符合公司管理的需求。 文件的发放和领用 受控文件中的质量手册管理及技术标准外来受控文件的发放，由 办公室 文件管理人员填写“文件发放回收记录”经批准后，按发放范围发放，也可按发放范围在公司计算机网络 中发布电子版本。 质量 管理 体系受控文件由领用人在“文件发放回收记录”上签名领取（不允许代签），每份文件都应有相应的发放编号，以便于追溯。 电子文件发布由发布人在“文件发放回收记录”中记录发放的准确时间。 质量体系文件属公司重要文件，使用人员 领到文件后，不得随意借给其他人使用或复印，更不能送给外单位或个人。 当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应经 办公室 批准后办理更换手续，补发新文件，新文件应给予新的编号，然后由 办公室 文件管理人员将原破损文件收回并按规定处理。 当文件使用人将受损质量文件丢失后，应重新办理申请领用手续，并在领用申请中做出说明，经管理者代表（授权人）批准后办理补发手续， 办公室 文件管理人员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的发放编号作废，必要时，将作废文件的发放编号通知各部门，防止误用。 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 20xx1 修改状态 A/0 章节号 文件控制程序 页码 15 本章节 2/3 16 文件的归档 由 办公室 负责对文件的归档管理。 文件的标识 受控文件中公司的质量手册及复印的受控文件在封面上方加盖“受控”字样并标识发放编号，其它受控文件和资料用清单作为“受控”标识，发放时只标识发放编号。 非受控文件不标识受控状态和发文编号。 作废文件在封面的左上方加盖“作废”字样的印 章。 保留的作废文件在封面后左上方加盖“保留”字样的印章。 文件的更改及批准手续 当公司组织机构发生变化工作场所发生转移或法律法规发生变化时 , 公司应组织对现行文件进行评审，以决定是否进行更改。 文件需要更改时，由文件更改提出人或更改部门负责人填写“文件更改申请单”，说明更改原因和更改内容。 文件更改的审批由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接其岗位的人员审批。 4． 9 文件的更改或换版控制 文件更改申请单位审批后，由文件更改提出 人实施更改 ,责任部门负责按原发放范围发出“文件更改通知单”告知受控文件使用人。 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应得到相应文件的有效版本和“更改通知单”。 文件经多次更改或文件需进行大幅度更改时应进行换版；原版文件作废，换发新版本。 4． 10 文件和资料的借阅办法 需借阅重要文件的部门人员应经 办公室 负责人批准后，按管理规定借阅文件。 原稿文件一律不外借，以防文件丢失和损失。 5 相关文件 无 6 质量记录 由 办公室 负责管理下列质量记录 受控文件清单 文件发放记录表 文件修改通知单 文件修改记录 湖北省 粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 20xx1 修改状态 A/0 章节号 文件控制程序 页码 16 本章节 3/3 17 质量 记录控制程序 1 目的 对质量记录进行控制和管理 ,提供产品质量符合规定要求或质量体系有效运行的证据。 2 范围 本程序适用于质量体系所有相关的质量记录的控制。 3 职责 办公室 负责公司质量体系质量记录的控制。 相 关部门 负责本部门质量记录的控制。 4 工作程序 质量记录的范围及分类 各程序文件要求的质量记录（详见公司“质量记录清单”），通常应包括： a) 项目计划单、现场查勘表、现场核实工作记录 ，合同评审表 、作价依据、土地评估报告 等。 b) 质量体系质量记录 、 管理评审报告 、 内部质量审核报告等。 质量记录的媒介形式 文件和资料形式； 硬拷贝或电子媒体。 质量记录的填写要求 入库应制作凭证并及时登记账目， 出入库粮食 的原始凭证应记录完整，详细记录 粮食 的品种、产地、等级、收获年度、水分、杂质、储备 粮食 储存品质等指标。 入库结束后应及时建立“库存粮油专卡”，保管账要与“库存粮油专卡”相符。 库存 粮食 专卡应按统一规定的样式填写。 需长期保存的质量记录不得用易褪色的书写材料书写绘制，应使用黑色（或蓝黑色）钢笔签字笔书写。 质量记录应字迹清晰，内容详实，项目齐全。 应有责任人签字，不得代签漏签或补签，对改动或变更处应签字认可。 质量记录运用计算机管理时，为防止文件丢失，所有文件均应备份。 质量记 录的编码标识 编码要求如下： a) 质量记录编码按 标准顺序号 和流水号来进行编号，如 公司的 稻谷入库检验 报告 编为QR8241。 其中 :QR为质量记录代号， 824为产品的监视和测量条款的代号， 1为记录序号。 也可按行业规定的编码规则进行编号。 b) 外来文件可直接 按外 来文件 的序号 编号，如无原编号，可用 WL□形式编号，其中WL表示往来文件，□表示顺序号。 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 20xx1 修改状态 A/0 章节号 质量 记录控制程序 页码 17 本章节 1/2 18 标识 质量体系记录按质量记录名称和编号标识。 质量记录的归档 质量体系质量记录由责任部门按年度和归档范围要求归档。 质量记录保存条件要求各部门负责人确定本部门质量记录的存放地点和保护方式， 应 采取防潮 、 防蛀 、 防鼠 、 防火 、 防盗和防尘措施，保证质量记录不损坏不变质不丢失。 质量记录的管理 各部门的质量记录应设专人管理 ,借阅应进行签字记录。 质量记录运用计算机管理时，所有备份文件按其分类要求进行编码标识和归档；所有备份文件的保 存保存期限和处理与质量记录同时执行。 质量记录的保存期 质量体系质量记录保存期按《质量记录清单》中的要求进行，并按期归档 ,不归档的质量记录可暂封存。 质量记录的处置 对到期的质量记录档案按公司档案管理规定进行处理。 5 相关文件 文件控制程序 6 质量记录 由 办公室 负责管理下列质量记录 质量记录清 单 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 20xx1 修改状态 A/0 章节号 质量 记录控制程序 页码 18 本章节 2/2 19 5 管 理 职 责 1 目的 规定了公司 经理 应承诺和实施的活动。 2 适用范围 适用公司 经理 为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 要求 管理承诺 经理 通过以下活动对其建立和实施质量管理体系的管理承诺提供证据： 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 a) 经理 首先要树立质量意识，应意识到让顾客满意是最基本的要求，应了解 粮食储备工作 质量与公司每个员工紧密相关，以便采取必要措施 ，如培训 、 内部刊物或会议方式，向员工传达和宣传顾客及法律法规要求，使员工理解其对公司的重要性； b) 建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的具体工作之中，促使所有员工都能积极地参与有关提高质量的活动。 制定质量方针和目标 a) 经理 主持制订质量方针和目标，阐明公司的发展方向和宗旨。 通过体系运行实现质量方针和目标，达到满足顾客要求，增强顾客满意度，以及向外部组织提供信任。 b) 经理 应使员工充分理解，并为实现方针和目标而努力。 进行管理评审 c)为确保质量管理体系有效 运行，保持体系的适宜性充分性和有效性， 经理 应按计划的时间间隔进行管理评审； d) 管理评审的输出应予记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下次评审的输入。 确保获得必要的资源 必要的适宜的资源是服务实现建立和改进质量管理体系的基础。 最高领导者应策划资源的提供，以确保质量管理体系有效运行，提高运行效率。 以顾客为关注焦点 公司 的生存和发展依存于顾客，公司最高管理层开展的各项质量活动将以顾客满意为最终目的。 按照公司质量管理体系的要求确保识别： a) 顾客规定的要求； b) 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； c) 公司 应承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求。 公司 应通过市场调研预测或与顾客直接接触等方式来确定这些要求，并按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 同时应将顾客的需求转化为对公司的要求。 这些要求包括对产品和服务的要求对过程 的要求和对质量管理体系的要求。 只有完全满足这些要求和期望，才能保证顾客满意。 要确保已转化的要求得到满足。 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 20xx1 修改状态 A/0 章节号 5 管 理 职 责 页码 19 本章节 1/4 20 质量方针 ： 强化管理，严格制度，竭诚服务，顾客满意 公司的质量方针由公司 经理 负责制定，应结合公司的产品及服务宗旨，满足ISO9001:20xx 标准的要求，质量方针由公司 经理 批准发布，并在质量手册中发布，方针的更改亦由 经理 批准。 《管理评审程序》的要求，在进行管理评审时应对其适宜性进行评审。 如质量方针不能适应公司的实际情况，应进行修 订。 ，应通过管理评审活动进行分析，判定方针对变化的适应性，必要时修改质量方针的内容； ，使质量方针能在各层次上达到沟通和理解并被贯彻执行。 经理 和管理者代表商议提出公司质量方针预案。 ，经公司 经理 办公会议讨论，结合公司的实际经营情况和产品服务要求报 经理 审批。 经理 批准发布。 为实 现 公司 的质量方针， 公司 总的质量目标为： 1 储备粮 轮换计划执行率 100% ； 2 储备粮 宜存率 100%； 3 顾客满意率≥ 85%，每年递增 1%。 ，转化为本部门具体的工作目标 (见本手册相关章节 )，质量目标包括满足产品要求所需的内容。 质量管理体系的策划 经理 应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策划的内容应包括： a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入输出及活动，并作出相应规定； b）识别为实现 质量目标所需建立的过程的资源配置； c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案质量计划等。 公司对质量管理体系有关的管理层及各职能部门有关人员的职责权限及沟通进行 了 规定。 湖北省粮油储备责任有限公司直属库质量手册 文件编号 HBLC / QM 20xx1 修改状态 A/0 章节号 管 理 职 责 页码 20 本章节 2/4 21 ； 、质量目标； ； ，任命管理者代表； 、程序文件； 、权限和任职要求，负责批准培训计划； ，审批重大合约和特殊定单；。 管理者代表 、实施和保持； 经理 报告质量管理体系业绩 和任何改进的需求； ；。 经营部 、法令、法规，。