浩川消防装备公司程序文件汇编(doc(编辑修改稿)

浩川消防装备公司程序文件汇编(doc(编辑修改稿)内容摘要：

） √ √ √ √ √ √ 20 设计计算书 √ √ √ √ 21 技术说明书 √ √ √ √ 22 使用维护说明书 √ √ √ √ 23 鉴定、定型、验收检验试验大纲 √ √ √ √ √ 24 鉴定、定型、验收检验试验报告 √ √ √ √ √ 25 研制工作总结 √ √ √ √ 26 标准化审查报告 √ √ √ √ 27 质量分析报告 √ √ √ √ √ 28 可靠性、维修性分析报告 √ √ √ √ √ 29 风险分析报告 √ √ √ √ 30 工艺总结报告 √ √ √ √ √ 31 质量保证大纲 √ √ √ √ √ √ 32 可靠性保证大纲 √ √ √ √ √ √ 33 标准化大纲 √ √ √ √ 审核： 批准： HCCX05 人力资源管理程序 1 目的 对各类人员进行管理和培训，以确保人员满足相应岗位能力要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量管理体系有关的工作人员的管理培训。 3 职责 办公室是人力资源的归口管理部门，负责汇集有关部门对各类人员教育培训的要求，编制年度计划，并组织实施。 负责员工能力考评及对培训效果进行评定。 各职能部门负责编制本部门员工的岗位职责要求，提出培训需求，配合办公室实施公司年度培训计划。 各部门负责人负责对本部门员工进行质量意识教 育。 4 工作程序 人力资源管理工作流程见图 1。 图 1 人力资源管理工作流程 人力资源配置：各部门负责人明确本部门各岗位的能力需求要求、拔总经理，以供总经理作为配备合格人员的依据。 办公室根据总经理安排做好人事管理工作。 根据对象不同，培训内容不同的原则，办公室将培训对象分为管理人员（总经理、管理者代表、各部门负责人）、技术人员和操作员工，他们培训学习的共同内容是：质量法规和意识，质量方针和规章制度等，不同内容和方法规定如下所述。 管理人员的培训 形式：自学、内部研讨、参加学习班。 培训内容： a）工艺和流程、检验和试验、采购管理等领域的专业能力培训。 确定人员能力要求 评价与考核 配置与上岗 培训 b）本公司程序化文件规定的作业程序。 c）统计技术的培训。 这类培训，除自学外，主要是按计划请有关专家来讲课和参加相应的各种培训班。 技术人员和操作工人的培训，侧重于对他们完成任务所需的技能与掌握一般的文件化质量体系要求进行培训 . 本公司把检验员、技术员、内审员、关键和特殊过程操作员、国家有关部门要求的必须持证上岗人员等规定为特殊人员，并建立“特殊人员一览表”，以上 人员必须经培训考核合格，并取得相应的资格证书后才能上岗。 本公司根据生产实际和质量管理不断深化的要求，每年初由办公室按以上要求组织编制“年度职工培训计划表”，报总经理批准后实施。 本公司组织的各类人员培训必须由办公室协同其他科室选定或组织编写有关教材，按计划实施培训。 培训时参加人员必须在“培训签到表”上签到，培训结束应进行考核，考核成绩记入员工档案。 并积极推荐成绩突出人员参加上级主管部门的相关学习班。 本公司各类培训教育所涉及的讲稿、考核试卷、培训名单及考核成绩等应纳入到“教育 培训记录”中去，由办公室负责保存和管理。 通过教育培训使员工意识到： a)满足法律法规要求的重要性。 b)违反这些要求所造成的后果。 c)个人从事的活动与公司的未来和发展的相关性、重要性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出贡献。 培训的有效性评估： a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评估培训的有效性。 b)每年年终由办公室组织员工能力和（或）培训评估表总结。 征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。 c)办公室加强对员工日常工作的检查，可随时对 各部门员工进行现场抽查考核。 对不能胜本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗。 使员工的能力与其从事的工作相适应。 5 质量记录 年度职工培训计划表 特殊人员一览表 培训签到表 教育培 HCCX06 基础设施控制程序 1 目的 确定、提供和维护生产所的设施，确保设施备满足产品质量及持续生产需要。 2 范围 本程序适用于对公司 生产设施 的控制和管理管理。 3 职责 生产部负责对实现产品符合性所需的基础 设施进行控制和管理。 设施使用部门负责对设备的使用管理和日常保养工作。 4 工作程序 生产设施的确定 为实现产品符合性活动所需的设施包括： a) 建筑物、工作场所（车间、办公室）和相关的设施（如水、电、气）等； b) 用于生产的设备和工具，如加工设备、各类控制和测试设备、计算机、计算机网络； c) 支持性服务设施，如安全消防器材、通讯设施、运输设施等。 设施的提供 生产部根据生产需要及企业发展提出生产设施配置申请，经分管领导审核，总经理批准采购； 自制的设施 由使用部门提出，由分管领导负责安排设计，生产部组织加工制造。 设施的验收 采购或自制完成的设施由生产部组织安装调试确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、技术参数、单价、数量，随机附件及随机文件等内容。 《设施验收单》及随机文件由设备安全科保管。 低值易耗的工卡、量具等按相关文件规定组织验收； 验收不合格的设施，设备动力部协助设备采购部门与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； 设备动安全部对验收合格的设施进行编 号，建立《设施管理卡》和设施档 案，并在设施台帐上登记。 设备的使用 对设备实施分类管理。 将设备分为 A、 B、 C 三类，设备的类别应在设备 台帐上明。 根据生产需要生产部编写设施操作规程、维护规程，经分管领导批准后发给使用部门；对大型、精密设备或关键特殊过程所使用的设备必须有操作规程和维护规程。 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。 必须严格遵守有关的设备操作规程与维护规程，严禁违章操作。 操作大型、精密设备（ A 类设备）的员工，需经过设备 动安全部培训，掌握设备操作技能及日常维护方法，考核合格后持证上岗。 公司内的主要生产设备，应指派专人负责。 其他人员需借用设备时，必须征得负责人同意，并服从其管理。 长期闲置 (闲置时间半年以上 )而又不能报废的设备，使用部门应通知设备动安全部，设备动安全部对该设备进行封存并在该设备上挂上“闲置设备”牌。 闲置设备起封时应经设备动安全部同意。 设备维修、保养所需的备品配件，由设备动安全部计划并申购。 检修中的设备需挂红色检修牌；报废的设备应需挂黑色报废牌；闲置设备挂闲 置设备牌。 设备的保养 生产部制定《设备日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，设施使用部门负责人监督检查执行情况；设备动安全部收集《设施日常保养项目表》，整理入档，作为制订年度检修计划的依据。 应对设备进行必要的保养和定期保养。 使用者负责日常保养（填写设备日常保养表），设备动安全部负责定期保养（填写设备定期保养表）按有关的设备维护与保养规程进行。 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每季度要进行一次检查。 生产部每年 12 月制订下年度的《设备定期保养计划》，经分管领导批准后执行。 设备定期保养前 1～ 5 天通知设备使用部门，以便其调整工作。 设备的维修 计划维修 每年 12 月设备动安全部应根据本年度设备运行、保养、检修的情况，做好必要的下一年度的“年度设备维修计划”。 “年度设备维修计划”内容包括：维修的项 目、维修的内容、维修的日期。 计划维修前 1～ 5 天通知设备使用部门，以便其调整工作。 事后维修 a)设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知设备安全科，由设备动安全部进行检修或作出相应处理。 b) 检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备使用前，应有使用部门负责人签字验收方认可。 生产部应将检修情况及结论记录在《设备检修单》上。 公司内不能完成的维修，由设备动安全部负责委外维修。 委外维修后，由设备动安全部组织验收填写“设备检修单”（如维修方有“设备维修记录表”，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存设备动安全科一份）。 设备的报废 技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报 废。 设备报废由设备安全科填写《设施报废单》，经分管领导批准后报废。 设备的清点 每年设备动安全部和财务部对设备进行一次总清点，如有不符，应查明原因。 设备事故 一旦发生设备事故，设备使用部门应及时上报生产部，重大事故应报告副总经理 /总经理。 设备动安全部在组织抢修的同时，应会同使用部门查明事故的原因及事故责任人，并采取必要的整改措施。 设备事故处理应做到“三不放过”，即：事故原因没有查清不放过、事故责任人没有受到教育不放过、整改措施没落实不放过。 5 支持性文件 记录控制程序 生产和服务提供控制程序 6 记录 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施台帐 HCCX07 工作环境控制程序 1 目的 确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，确保工作环境满足产品质量及持续生产的需要。 2 范围 本程序适用于对公司生产环境的控制和管理管理。 3 职责 生产部负责工作环境归口管理。 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 工作程序 生产现场管理者协助生产部确定为实现产品符合性所需的工作环境，建立良好的工作氛围，更好的发挥员工的潜能，为此应做到： a) 配置适用的工作和办公场所； b) 配置必要的通风、消防器材、保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c) 对现有的工作场所进行合理安排，对生产现场的设备、工装、工具进行管理， 使得生产现场管理有序、规范，组织和记录文明生产的工作环境，并考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d) 根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保存工作环境的清洁， 干燥、适宜的照明，配置必要的消防 器材，满足产品质量对工作环境的要求； e) 确保产品特殊过程所需的工作环境，配备相应的设施，确保产品生产质量； f) 对环境中影响产品质量的因素严加控制，必要时，满足工作环境对温度、湿度 的要求，确保产品生产质量； g) 确保员工生产符合劳动法规要求。 工作环境建设 生产部制定生产现场工作环境管理制度，经分管领导批准后执行。 根据确认的工作环境要求选择合适的设施，以实现环境要求和监控的可能性。 生产部对提供的工作环境进行监控，符合要求方可开始生产使用。 工 作环境的使用和日常维护管理 生产现场管理者应按公司有关工作环境要求规定，对工作环境进行日常维护管理，并做好记录； 生产人员发现工作环境隐患，应及时报告生产现场负责人，经生产部确认后，采取相应纠正措施。 工作环境的监督 生产部按公司有关工作环境要求规定，对工作环境进行监督，对工作环境不符合方面进行纠正，并提出预防措施。 生产部每月对工作环境进行检查，并做好记录。 5 支持性文件 记录控制程序 6 记录 工作环境检表 HCCX08 质量信息管理程序 1 目的 确保产品质量信息管理满足顾客的要求。 2 适用范围 本程序规定了本公司质量信息的需求，质量信息的收集、贮存、传递和处理以及满足顾客对质量信息需求的方法。