浙江萧山建工集团股份公司三合一管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

浙江萧山建工集团股份公司三合一管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

全教育。 贯标办公室、生产部、各办事处负责配合培训实施。 4 工作程序 作业流程图 No No Yes 补训 No Yes Yes 根据 和 确定人员能力。 培训需求的确定 每年年末，办公室向集团各子公司、相关职能部门、各办事处下发培训需求表，各子公司和相关职能部门根据体系运行的需要，结合各自生产经营实际情况填报年度培训需求表。 确定人 员能力 提 出 需 求 需 求 确 定 计 划 拟 定 培 训 考 核 培 训 实 施 培 训 记 录 备 案 存 档 批准 是 否 合 格 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP204 页 码：第 2 页 共 3 页 程序名称 培训控制程序 版本号 / 修 改次： A / O 各子公司、各办事处和相关部门如因生产发展形式需要可追加培训需求，至少应提前二周。 办公室根据各子公司和相关职能部门的培训需求表确定培训需求。 培训计划 每年年初，办公室根据经识别确定的培训需求，结合集团生产发展需要及有关部门的意见编制年度培训计划，并报集团管理者代表批准。 培训计划在实施中如因集团业务、工作不许可时，可以延期。 培训内容 岗位培训 对内部审核人员进行专业技能培训，取得证书，持证上岗。 对安全员、质量员、施工员、材料员、资料员、预算员进行岗位培训，取得证书，持证上岗。 对从事电工作业、金属焊接作业、建筑登高架设作业，起重司机作业、现场中小机械操作人员进行专业技术操作培训，取得证书持证上岗。 对从事特殊过程操作人员（钢筋焊接工、防水防腐工、大体积混凝土工）进行培训考核，取得证书持证上岗。 其他重要岗位的人员按要求进行相应的培训。 业务培训 对从事技术管理的人员进行新技术、新工艺、新方法的专业持培训和提高技能的教育。 对新入场作业的人员进行安全教育培训。 对集团全体员工根据不同层次分别进行质量意识、质量管理和质量持教育。 对集团全体员工根据不同层次分别进行环境意识和环境管理体系的教育。 对集团全体员工根据不同层次分别进行职业健康安全意识和技能的教育。 培训实施 办公室根据培训计划组织落实集团年度培训。 培训形式分集团内培训和外送培训。 对集团内不具备培训条件或个别特殊培训，应外送培训；集团内自办的培训，由办公室负责教材、师资、有关设 施的准备。 集团各子公司根据各自生产发展需要，组织本子公司的业务培训。 各子公司和施工项目部对新入场的人员进行安全教育和考核。 并考虑供方的实际，对其进行相应的职业健康安全职责的培训。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP204 页 码：第 3 页 共 3 页 程序名称 培训控制程序 版本号 / 修改次： A / O 培训考核 对从事特殊工作人员，必须经培训考核合格后取得资格方可上岗。 资格鉴定方式以缴验有法定机构颁发的上岗证或合格证书的方式进行，集团办公室保留其证书复印件。 对培训后经考核为不合格的人员，可给予一次补考机会，如再不合格，应对其进行重新培训。 培训记录 办公室做好按年度计划实施的各项培训工作的记录管理工作。 各子公司做好本子公司业务培训的记录，并将培训人员名单复印送交集团办公室。 各子公司和项目部做好对新入场人员的安全教育，并将安全教育记录保存在现场安全台帐中。 生产部配合做好人员的送培工作。 贯标办公室、生产部每季度以对施工项目现场检查形式对培训实施的有效性进行检查。 培训的评估 集团办公室在每年年底编写培训总结 ,对当年培训绩效进行总结评估。 总结评估的内容可有 : 培训总人数 培训合格率 培训普及率 =（培训人数 /员工数 100%） 培训达成率 =（实施次数 /计划次数 100%） 对未完成的培训，应结合实际，经识别后作为下一年度的培训需求输入。 5 记录 培训需求表 ZXJ/ZR3041 培训计划 ZXJ/ZR3042 培训记录表 ZXJ/ZR3043 上岗管理人员持证名册 ZXJ/ZR3044 特殊作业人员持证名册 ZXJ/ZR3045 培训总结 ZXJ/ZR3046 浙江萧山建工集团股份有限公司 程程 序 文 件 信息 /沟通程序 A 版 文件编号： ZXJ / ZSP205 批 准： 20xx 年 5 月 28 日 审 核： 20xx 年 5 月 26 日 编 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP205 页 码：第 1 页 共 3 页 程序名称 信息 /沟通程序 版本号 / 修改次： A / O 1 目的和适用范围 促进集团内部各职能部门和层次之间的信息交流 .加强与各相关方的沟通 ,从而增进理解和提高整合体系的有效性 . 本程序适用与集团各职能部门、各子公司和项目部与质量体系、安全体系、环境管理体系有关的信息沟通的控制，以及本集团公司与相关方的信息沟通与交流。 2 相关文件 ZXJ/ZSP201《文件控制 /法律与其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《数据分析 /统计技术控制程序》； ZXJ/QSP207《服务控制程序》； ZXJ/OSP201《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》； ZXJ/ESP201《环境因素识别与评价程序》 3 职责 集团最高管理者负责信息沟通的顺畅。 办公室负责集团各职能部门之间及外部的关于工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的信息沟通。 集团公司贯标办公室负责有关体系文件运行情况信息沟通。 集团公司生产部负责有关工程质量方面的信息的沟通。 负责有关施工 环境保护、职业健康与安全方面信息的沟通，集团工会予以配合。 集团公司质量安全科负责施工现场消防安全方面的信息。 员工代表参与职业健康和安全管理方面的信息沟通及时传递、反馈来自基层员工方面的信息。 4 工作程序 流程图 有关规定 无效 信息 实施沟通 检测 输入 输出 有效 各职能处室 各职能人员 评 审 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP205 页 码：第 2 页 共 3 页 程序名称 信息 /沟通程序 版本号 / 修改次： A / O 信息 外部信息 a) 国家颁布的关于工程质量、环境保护、职业健康安全卫生方面的法律、法规，各级标准。 b）行业主管部门关于工程质量、环境保护、职业健康和安全方面的行业标准、有关文件及各种活动信息和通知与发布。 c）顾客投诉 内部信息 a） 集团关于整合体系文件（含方针、目标、指标）。 b） 有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的简报、通报、活动通知等。 c） 有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的集团文件、各项规章制度。 d） 有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的会议精神，检查结果、活动评比等。 e） 有关工程质量、环境保护、职业健康与安全方面的培训计划、方案和予以交流的数计数据、报表等。 f） 体系运行情况、内审计划、报告、检查简报、外审、管理评审等。 g） 员工对管理风险的方针和程序的制定以及作业场所安全卫生要求的建议、意见。 沟通方式 召集会议 文字形式如各种报表、报告、简报、内部通报、公告、黑板报、内部刊物、商业广告等。 邮政和各种通讯工具如电话、传真、联网。 工作方法 办公室接收到外部信息，根据信息性质、要求和集团内部工作职责规定，及时评审，必要时请示集团领导，负责实施沟通，并做好沟通记录，保证沟通的有效性。 办公室接收到内部信息，根据集团整合体系管理文件要求和有关规定，及时评审，负责与集团各职能科室和相关子公司实施沟通。 并做好沟通记录。 并做好沟通记录，保证沟通有效。 工程质量方面信息由质量安全科负责评审，实施沟通。 施工环境保护、职业健康和安全方面的信息由质量安全科负责评审，并实施沟通。 集团工会、经营部配合沟通。 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP205 页 码：第 3 页 共 3 页 程序名称 信息 /沟通程序 版本号 / 修改次： A / O 施工现场消防安全方面的信息由质量安全科负责评审，实施沟通，并做好记录使之沟通有效。 与外部相关方联络的接收、文件 形成和答复，由各职能部门提出，主管领导批准，办公室印发、存档后，各职能部门负责实施沟通，并保证沟通有效。 贯标办通过体系运行检查，内审、会议汇报来评价沟通内容、信息的有效性。 保障所传递信息的准确性、及时性和有效性。 5 记录 文件传阅处理单 ZXJ/ZR3051 发文登记 ZXJ/ZR3052 浙江萧山建工集团股份有限公司 程程 序 文 件 标识与可追溯性控制程序 A 版 文件编号： ZXJ / ZSP206 批 准： 20xx 年 5 月 28 日 审 核： 20xx 年 5 月 26 日 编 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 萧 山 建 工 集 团 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件编号 ZXJ / ZSP206 页 码：第 1 页 共 4 页 程序名称 标识与可追溯性控 制程序 版本号 / 修改次： A / O 1 目的和适用范围 为了防止工程施工过程中原材料、半成品、状态的误用和混淆。 正确使用产品，识别环境、安全风险。 以及达到必要的追溯。 特制定本程序。 本程序适用于集团公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全过程。 2 相关文件 ZXJ/QSP212《检验控制程序》 ZXJ/ZSP202《记录控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 职责 集团公司生产部是标识与可追溯性控 制的管理部门，子公司材料部门、质量部门和项目部负责具体实施。 4 工作程序 作业流程图 材料标识作业流程图 要求 项目确定原材料 验货 分类堆放 标识 按要求取样复试 验证 标识完成 产品标识作业流程图 要求 项目确定部位 质量验证 标识 按要求审抽核 标识完成 标识的分 类 原材料、半成品、成品。 状态标识 职业健康与安全卫生风险 环境因素 标识的方法 原材料、半成品标识方法 浙 江。