济南帅骑电动车厂程序文件(编辑修改稿)

济南帅骑电动车厂程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

影响。 设计开发的更改提出部门填写 :“ 设计开发 更改 通知单” ,必要时 附上相关资料 ,报 生技部部长 批准后方可进行更改， 执行《文件控制程序》规定的要求；更改后须再次评审、验证、确认。 生技部保存所有的与设计开发有关的记录及采取有效措施（包括变更或重新设计）的记录。 SQ/ 文件控制程序 项目建议书 设计开发计划书 设计开发任务书 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 顾客确认报告 设计开发更改通知单 文件编号： SQ/ 页次： 3/3 标 题： 设计和开发控制程序 版次 /修改码： A/0 1 目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定并加以实施和保持 2 范围 适用于对产品要求的识别、评审及与顾客的沟通。 3 职责 供销部负责识别顾客的需求与期望 ,负责产品要求的评审的组织工作 ,并负责与顾客沟通。 各部门按本部门职责要求参与产品要求的评审。 4 程序 与产品有关的要求的确定 供销部负责确定与产品有关的要求（比如合同要求），并把顾客传真订货要求 ,进行整理。 与产品有关的要求包括： a) 顾客规定的产品要求，包括产品 质量要求及价格、交付、运输、售后服务等方面的要求； b) 顾客虽然没有明示，但预期或规定用途所必需的产品要求；比如安全性能、环保、卫生要求等； c) 顾客没有规定，但国家标准及法律法规规定的要求； d) 本公司确定的任何附加要求，比如产品有效期、安全注意事项等。 与产品有关要求的评审 在接受合同或定单之前，供销部负责组织相关部门对合同中已确定的与产品有关的要求实施评审。 产品要求的评审要在合同签定之前进行，要确保： a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自身确定的 附加要求）得到规定； b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头电话定单），顾客要求在接受前得到确认； c)与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决； d)本公司有能力满足规定的要求。 供销部负责本公司所签合同的《产品要求评审记录》的评审工作。 供销部组织质检部、生技部针对每份订货合同（包括传真）在《产品要求评审记录》中相应栏目中签注评审意见并签名，即完成产品要求的评审。 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系 ，征求其书面意见。 产品要求评审后，由总经理或授权人与顾客签订合同；供销部负责将合同中的相关信息传递到执行部门。 文件编号： SQ/ 页次： 1/2 标 题 ：与顾客有关过程的控 制程序 版次 /修改码： A/0 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，供销部把变更的内容与顾客协商一致后，修改相应的文件，对于重大修改要重新组织评审，并把合同修改内容以《合同变更通知单》的形式通知相关执行部门。 顾客沟通 在产品 售前、售中以及售后，供销部要负责与顾客进行有效的沟通： 供销部就产品信息、问询、合同或订单的处理等方面 通过多种渠道向顾客介绍本公司的产品，回答顾客的咨询。 在销售过程中销售人员应及时 将产品要求方面的变更与顾客协商一致，并将《合同变更通知单》传递到有关执行部门，并根据需要将合同的执行情况反馈给顾客。 产品交付后，供销部每年一次征求用户的意见，发放《顾客意见调查表》，对于顾客的报怨和投诉要保留 《顾客反馈（报怨）信息处理单》，妥善处理顾客投诉，以增强顾客满意，执行《顾客满意程度测量程 序》有关规定。 、生技部等部门根据用户反馈意见及时采取纠正 /预防或改进措施，必要时组织有关人员对用户上门服务，使产品达到和满足用户规定的要求。 供销部保留与顾客有关的记录， 包括《产品要求评审记录》、《合同更改通知单》、与顾客沟通以及合同执行情况的记录等，并定期将记录归档保存。 5 相关文件 SQ/ 顾客满意程度测量程序 6 记录 《产品要求评审记录》 《顾客 反馈（抱怨）信息处理单》 《合同变更通知单》 《合同执行情况统计表》 文件编号： SQ/ 页次： 2/2 标 题 ：与顾客有关过程的控制程序 版次 /修改码： A/0 文件编号： SQ/ 页次： 1/3 标 题 ：采 购 控 制 程 序 版次 /修改码： A/0 目的 为了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 范围 适用于聚乙烯包装袋产品所需物资的采购及供方服务的控制，对供方的选择、评价和控制。 职责 ，确定 “合格供方名单”。 定期对供方供货业绩进行评价，制订采购计划，执行采购作业。 生技部编制《原辅材料采购资料》及《进货检验规程》。 质检部负责对采购物资进行检验或验证。 总经理批准“合格供方名单”。 程序 采购物资的分类 供销部根据采购物资对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类。 ：（ A类）它们是构成最终产品的主要部分或关键部分，它们会影响产品的使用、安全、卫生性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 一般物资：（ B类）指构成本公司 产品非关键部位的物资，一般不影响或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 辅助物资（ C类）指非直接用于产品本身的物资，如包装物。 供方的选择和评价 选择和评定合格供方的准则： 选择供方应满足合同要求，并坚持择优选取、质优价廉的原则。 通过对供方的资源配备情况（包括人员状况、设备、工厂条件）、质量体系符合性（包括生产保证能力、设备能力、工序控制能力、检验和试验能力）、供方履约情况（包括价格、售后服务、包装质量、供货及时性、供货质量）等进行比较，选择、评定合格的供方，根据供方提供的证明材料，填写“供方评定记录表” 对已经通过 ISO9001： 20xx 质量管理体系及国家规定的强制认证的材料供方，根据其提供的认证证书，直接将其纳入合格供方名单。 对有多年供货来往的 A、 B 类物资供货厂家，供销部在整理汇总上年度该供方提供产 品业绩的基础上，组织有关部门对其业绩进行评审，填写“供方调查评定表”，合格者报总经理审批后作为合格供方。 对第一次供应 A、 B 类物资或者顾客指定的供 方， 但从未与本公司发 文件编号： SQ/ 页次： 2/3 标 题 ：采 购 控 制 程 序 版次 /修改码： A/0 生业务往来，供销部应按 、技术、设备、生产能力、质量信誉等情况进行调查后评价，必要时进行样品检验或试用 ,合格者报总经理审批后，作为 合格供方。 4. A、 B类物资在一般情况下不向合格供方以外的厂家采购，特殊情况须经总经理批准，对供方进行评价后方可进行采购。 C 类物资供方的评审和选择。 C 类物资一般情况下不确定合格供方名单（有多年业务来往的质量稳定的可以列入合格供方），但采购人员应了解供方的供货能力、售后服务能力，并报请供销部部长批准后进行采购。 供方提供的书面证明材料可包括以下内容， 以证实其质量保证能力： a) 第三方认证机构认证证书； b) 供方的符合法律法规要求的“营业执照”、“资质证书”、“生产许可证”等证明 资料； c) 供方的质保证书、检验报告、合格证等质量证明资料； d) 供方的其他顾客的满意程度调查等。 评定合格的供方列入《合格供方名单》。 供方提供的物资如出现严重质量问题，供销部及时处理。 对合格供方的管理与重新评价 供销部根据质检部提供的“进货检验记录”，填写“合格供方业绩统计表”。 每隔 12 个月由供销部组织相关部门对合格供方按照“合格供方业绩统计表”中统计的质量情况和服务情况进行一次跟踪复评，给予评定，供货受检合格率达到 98%以上的供方，继续保留在合格供方名单之列； 对提供的物资受检合格率低于 98%或不能按时交货的合格供方，供销部提出整改意见，限期整改，逾期不整改或整改效果达不到要求者，上报总经理批准取消其合格供方资格。 供销部建立并保存供方档案 (供方的法人营业执照、供方调查评定表、生产许可证或资质证书、认证证书等）。 采购计划的实施 供销部根据批准的《采购物资计划表》，按照《原辅材料采购资料》的要求在《合格供方名单》中选择合格供方执行采购任务。 对于需签订书面合同的，采购人员向总经理汇报后再签采购合同。 采购信息 生技部负责制定《原辅材料采购资料》，规定采购物资的名称、规格、 文 件编号： SQ/ 页次： 3/3 标 题 ：采 购 控 制 程 序 版次 /修改码： A/0 等级、生产厂家、执行标准、物资类别、验证方法等。 必要时采购文件要包 括对供方人员、基础设施、质量管理体系等方面的信息。 本公司的《采购物资计划表》、《原辅材料采购资料》、《进货检验规程》及附件等采购文件在发放前，应由相关部门负责人进行审批其是否适宜。 采购产品的验证 生技部 制定《进货检验规程》详细规定本公司采购物资的检验或验证的要求和方法等。 对于产品的检验或验证有： a） 对重要物资必须有供方的检验报告，本公司检验员必要时应抽样化验含量或进行性能检验。 b） 对一般物资须有供方的合格证，经检验员验收后即可进库。 c） 辅助材料，仓库管理员验收包装、数量、规格后即可入库。 如顾客要求在供方或本公司对原辅材料进行验证时，其验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 支持性文件 5． 1 SQ/C07 原辅材料采购资料 记录 供方调查评定表 合格供方名单 合格供方业绩统计表 采购物资计划表 1 目的 文件编号： SQ/ 页次： 1/5 标 题 ：生产和服务提供 控制程序 版次 /修改码： A/0 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的要求；防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有要求时，实现产品的可追溯性；对顾客财产进行控制；对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。 2 范围 适用于各工序加工过程、人员、设备、材料、检测、产品和状态标识、顾客财产及产品防护的控制。 1 职责 生技部负责： a) 编制生产计划； b) 对产品实现过程进行监控； c) 规定产品和状态标识的方法，并实施所属区域（车间）的标识； e) 生 产过程中产品的防护； f) 编制生产工艺和检验规程等生产所需的技术文件 供销部负责采购物资、成品的贮存、发放，并负责实施采购以及产品的交付和交付后的活动。 质检部负责采购物资、半成品和成品的验收。 4 程序 生产和服务提供的控制 本公司要在受控条件下进行生产和服务提供，为此，要做到： a) 生技部负责根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，填写《生产计划》，下达生产任务。 b) 生技部负责对生产实现过程编制《 管理性和作业性文件 》等生产所需的 装配 工艺文件。 c) 使用 装配流水线、 打包设备 等设备，生技部负责按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施控制程序》的有关规定。 d) 配置 量规、卡尺 等适用的监视和测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，使这些特性控制在生产工艺或产品的执行标准规定或允许的范围内。 对监视和测量装置的控制执行《质量手册》 章节 条款的规定。 e) 生产 车间 装配 工 人 按生产作业指导书或工艺文件的要求进行生产，并 文件编号： SQ/ 页次： 2/5 标 题 ：生产和服务提供控制程序 版次 /修改码： A/0 填写《 装配 过程 监控记录》 、《出厂检验记录》 等相关记录；未经检验或检验不合格的产品不得放行或交付，并按规定的交付方式向顾客提交产品并确保交货期。 f)对产品的。