济南x电机公司(编辑修改稿)

济南x电机公司(编辑修改稿)内容摘要：

中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 23 页 共 71 页 济南吉易电机有限公司 章节号 4． 1 4． 1 文件控制程序 版本 2 页次 2／ 3 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 24 页 共 71 页 公司部门管理标准代号如下： A G市场部管理标准 BG技术部管理标准 CG品质部管理标准 DG采购部管理标准 EG生产部管理标准 FG管理部管 理标准 GG办公室管理标准 HG财务部管理标准 质量记录：主要使用部门代号 记录编号 例如： CJ01 表示品质部的第 1 个质量记录文件。 公司部门记录代号如下： AJ市场部记录 BJ技术部记录 CJ品质部记录 DJ采购部记录 EJ生产部记录 FJ管理部记录 GJ办公室记录 HJ财务部记录 质量计划、设计输出等其他技术文件（如作业指导书、规程、产品图、工艺装备图等）按有关标准编制代号。 4． 3 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由品质部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由品质部负责登记、发放； b)各部门管理标准由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审批，各部门负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。 文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4． 4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控， 由各主管部门具体执行。 所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4． 5 文件的更改 文件的更改必须由原文件编写部门填写《文件更改通知单》，并把《文件更改通知单》发放至所有原文件使用部门，指定专人对原文件按 《文件更改通知单》的内容完成更改。 4. 6 文件的领用 文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 25 页 共 71 页 济南吉易电机有限公司 章节号 4. l 4． 1 文件控制程序 版本 2 页次 3／ 3 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 26 页 共 71 页 补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。 4. 7 文件的保存、作废与销毁 4. 7. 1 文件的保存 a)质量文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方； b)各部门文件由本部门资料员保管。 c)对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》。 d)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4. 7. 2 文件的作废与销毁 a)所有失效文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出集中交档案室，加盖“作废”印章，杜绝失效文件的非预期使用； b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c)对要销毁的作废文件，由档案室统一销毁，并做好文件销毁记录。 4. 8 外来文件的控制 4. 8. 1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 4. 8. 2 技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，相对应的旧 标准随之作废。 4. 9 办公室负责行政管理文件收集并控制分发。 4. 10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4. 11 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5 相关文件 《质量记录控制程序》。 6 质量记录 6. 1《文件发放、回收记录》 6. 2《部门受控文件清单》 6. 3《文件更改通知单》 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 27 页 共 71 页 济南吉易电机有限公司 章节号 4． 2 4． 2 质量记录控制程序 版本 2 页次 1／ 2 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 28 页 共 71 页 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3． 1 品质部负责监督、管理各部门的质量记录。 3． 2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3． 3 档案室负责保管超过一年的质量记录。 3． 4 各部门负责人负责审批本部门编制的质量记录格式。 4 程序 4． 1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4． 2 质量记录的标识编号 质量记录的标 识编号按《文件控制程序》执行。 4． 3 质量记录填写 4. 3. 1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4. 3. 2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4. 4 质量记录的保存、保护 4. 4. 1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的 地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。 4. 4. 2 品质部编制《质量记录一览表》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号 (版本 )、保存期、使用部门等内容。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 29 页 共 71 页 济南吉易电机有限公司 章节号 4． 2 4． 2 质量记录控制程序 版本 2 页次 2／ 2 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 30 页 共 71 页 4． 5 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室执行销毁，并做好销毁记录。 记录格式 4. 6. 1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门负责人审批。 4. 6. 2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 5 相关文件 《文件控制程序》。 6 质量记录 6． 1《质量记录一览表》。 6． 2《文件发放、回收记录》。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 31 页 共 71 页 济南吉易电机有限公司 章节号 5． 0 5． 0 管 理 职 责 版本 2 页次 1／ 2 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 32 页 共 71 页 1 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 程序概要 3． 1 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 3． 1． 1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要 求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 3． 1． 2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 3． 1． 3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 3． 1． 4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 3． 2 以顾客为中心 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和 期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 3． 2． 1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 3． 2． 2 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 3． 2． 3 使转化成的要求得到满足 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 3。