洞庭牧业洞庭草鹅养殖基地程序文件(编辑修改稿)

洞庭牧业洞庭草鹅养殖基地程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。 供销部根据顾客规定的订货要求（如合同草案或口头订单）及本公司附加的要求，填写《合同评审表》中的顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊的技术要求等内容 ,确定顾客明示的和潜在的要求，交相关部门进行评审。 合同的评审 合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各 项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，本公司有能力满足。 对于现货常规合同，由供销部对其数量进行评审确认，供销部长签名确认后即完成。 对于非现货的合同，由供销部将《合同评审表》交生产技术部对生产能力、交货期限进行评审，并由相应负责人签名确认之后由供销部对合同的合法性、完整性、明确性等进行评审，交供销部长签名确认即完成。 对于特殊合同，除了进行上述评审项目，还须经质检部评审检测能力，生产技术部评价技术保证能力。 生产技术部评价生产能力。 于《合同评审报告》中相应栏目签名确认，《合同 评审报告》最后要由董事长批准。 在合同评审过程中，评审人员对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由供销部负责与顾客联络，征求其书面意见，经协商确定后的变动事项需在《合同评审表》的备注栏中予以记录。 合同的签订和执行 合同评审后，由供销部授权人代表本公司与顾客签订合同，将相应的信息以书面形式传递到本公司相关部门，作为生产、检验、出货等的依据。 对于口头订单，供销部负责将相关内容填入《电话联系登记表》按合同进行评审。 供销部负责记录合同的执行情况，并建立合同的 台帐，以便分析销售的情况。 合同的修订 对于合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，由供销部在《合同评审表》中注明“修订的原合同评审表编号”，将更改的信息及时传递到本公司和顾客的相关单位。 当合同的修改涉及产品要求的变更时，相关部门须确保相关的文件得到修改。 与顾客沟通 传递产品信息 本公司不定期采用适当形式，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，每年派出市场调查人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。 供销部对顾客的档案 （合同台帐、合同评审表）进行编号、整理，及时了解顾客订货倾向并及时提供相关的产品信息。 问询和咨询 供销部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况），进行解答并记录，暂时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同生产技术、质检等部门研究后予以答复。 顾客信息反馈和投诉 各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，分别按《信息沟通控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行处理。 记录的保存和应用。 与合同评审相关的记录、合同正本，由供 销部负责按顾客分类归档，保存期三年。 相关 /支持性文件 DT/ 《信息沟通控制程序》 DT/ 《纠正措施控制程序》 DT/ 《预防措施控制程序》 相关记录 《合同评审表》 DT/ 《合同评审报告》 DT/ 《合同台帐》 DT/ 湖南洞庭牧业有限责任公司 系列文件之一 设 计 和 开 发 控 制 程 序 文件编号： DT/ 版 本： A 受控状态： 修订状态： 0 发放序号： 20xx年 03月 03日发布 20xx年 03月 03日实施 本程序共 4页 编制 : 审核 : 批准 : 1 目的 对设计和开发过程进行策划和控制，确保 产品设计和开发满足顾客需求、有关标准和法律法规的要求。 2 适用范围 适用于本公司新产品设计和开发的全过程。 3 职责 a)生产技术部负责新产品的策划、输入、输出及更改； b) 质检部及相关人员负责新产品的评审与验证； c)董事长负责产品开发的鉴定确认的组织或实施； d)营销部负责与顾客沟通； e)办公室根据《产品开发计划》负责提供相关资源的配置。 4 工作程序 4. 1 设计和开发的策划 本企业的产品设计和开发 ,是对产品配方和外包装进行设计和开发 ,为此 ,每开发一个新产品 ,应对产品配方、外包装进行设计策划，并形 成质量计划并进行控制，计划应规定： .、进度安排，各类人员的职责、权限和资源配置； .、验证和确认活动。 . ,并相互沟通 .4.《产品开发计划》应随着设计进展适时进行修改，重新审核并发放实施。 4. 2 设计和开发的输入 设计和开发输入是设计和开发过程的依据 ,其内容包括 : ； ，顾客要求及社会需求； ，如成本因素、运行平台条件、安全保密性规定等。 4. 3 设计和开发输出 设计和开发的输出应针对设计和开发的输入进行验证的方式提出 ,其中包括 : 满足设计和开发输入的要求。 给出新产品研究成果转化的信息。 提供配方及外包装图样。 提供采购信息及生产技术和服务的要求 ,规定对产品的安全和正常所必须的产品特性。 提供或引用产品标准及接收、检验准则； 由主管人员对相应的输出文件进行评审。 4. 4 设计和开发评审 1．设计和开发的评审应在适宜的阶段 ,按设计和开发的计划进行 ,其中包括 : 评价设计和开发结果满足要求的能力、资源配置的适宜性以及识别和预测存在问题的部位和薄弱环节，提 出改进意见，确保最终设计满足顾客的要求。 2．评审的结果和任何必要的措施记录应予以存档。 4. 5 设计和开发验证 为确保设计和开发输出的结果能够满足各设计和开发阶段输入的要求，应依据所策划的安排对其设计和开发输出的结果进行验证，通过检查提供的客观证据，表明规定要求已经得到满足。 1 设计和开发的验证应在适当的阶段进行，设计和开发的验证主要以测试方式进行，验证方式为： 按新配方做小批量样品，组织各部门对新产品进行感官品评，并做出评价； 对新产品的外包装图样进行验证，对美观和适用性作出评价； 对生产工艺条件进行验 证。 2 对验证结果由主管领导批准 ,如验证结果不能满足输入的要求时 ,应采取必要的措施进行整改。 3 应保持验证结果及任何措施的记录。 4. 6 设计和开发的确认 1 为确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应按所策划的安排，对设计和开发进行确认，确认的主要方式为： 召开新产品鉴定会，将样品报卫生、质检部门进行检测和确认； 聘请顾客代表和有关专家对新产品的技术要求、感官要求、外包装式样、生产条件和有关经济指标进行鉴定。 新产品的确认应在大批量的生产前进行 ,确认得到正式批准后 ,方可投入生产。 当确 认的结果不能满足或不能充分满足规定的要求时 ,应分析原因 ,采取措施。 4. 7 设计和开发的更改控制 1 需要进行设计和开发更改控制的地方： a)当顾客提出新的要求； b)设计出现错误并且设计出现错误的部分已经在《产品开发计划》所规定的时间段以外。 2 设计和开发的更改由项目负责人提出设计更改申请，填写《设计更改申请表》，经主管领导批准后，由设计人员进行更改，并填写《设计和开发更改表》，记录更改的内容应予以保持。 5．相关文件和记录 《产品开发计划》 DT/ 《设 计更改申请表》 DT/ 《设计和开发更改表》 DT/ 湖南洞庭牧业有限责任公司 系列文件之一 采 购 控 制 程 序 文件编号： DT/ 版 本： A 受控状态： 修订状态： 0 发放序号： 20xx年 03月 03日发布 20xx年 03月 03日实施 本程序共 3页 编制 : 审核 : 批准 : 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合所规定的要求。 适用范围 适用于原材料的采购以及相应供方的选择、评定和控制。 职责 供应部负责组织进行供方评审，建立供方档案和《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行评估；负责制订《采购计划》及执行采购作业。 生产技术部负责编制采购物资技术标准及《原材料分类 明细》； 质检部负责对进公司的物资进行检测或验证； 董事长负责审批《采购计划》 4 、工作程序 采购物资分类 生产技术部制定采购物资技术标准及《原材料分类明细》，根据其对最终产品性能的影响程序，将采购物资分为如二类： 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 一般物资；不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资； 供方的评定 体系建立后新供方的评定 供应部根据采购物资技术标准和本公司发展的需要，通过与同 类物资的质量、价格进行比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入《供方评价表》，对于重要物资的供方，需由供应部组织对其进行实地考查，出具合格的质量能力评估报告，或者供方能够提供充分的书面材料（如体系认证证书），证实其质量保证能力，方可将其列为侯选供方。 对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用测试。 供应部向候选供方提供相应的技术，要求其提供适量的样品； 供应部将样品以及《供方评价表》送质检部，质检部组织对样品进行测试，出具相应测试报告及填写《供方评价表》中相关栏 目； 质检部将结果反馈给供应部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。 样品测试合格，供应部通知供方小批量送货，经质检部进货检验合格后，交供应部试用，试用后的（半）成品，由质检部出具相应测试报告，填写《供方评价表》中相关栏目； 对于一般物资，需经过样品测试（方法同 ）。 经样品测试合格，管理者代表批准，即可将其列入《合格供方名录》。 体系建立前，已经有业务往来的供方。 供应部组织生产技术、质检人员，评定合格的情况下，可经副董事长批准后，列 入《合格供方名录》。 由供应部负责建立并及时更新原材料的《合格供方名录》。 采购 采购计划 生产技术部根据合同评审的结果及库存情况制定《生产计划》，供应部根据《生产计划》及《原材料分类明细表》编制《采购计划》，经董事长批准后作为采购的依据；对于临时采购的材料，相关部门可发出《临时采购要求单》，经董事长批准后交供应部。 采购的执行 供应部根据《采购计划》与《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准及《合格供方名录》进行采购； ． 具体的采购作业由采购员 按《采购计划》进行采购，《采购计划》要包括采购产品的名称、型号（或规格等级）、数量、供方等项目； ． 2． 3 供应部在采购原材料到货后通知检验人员进行检验 . 采购物资的验证 采购物资的验证按检验要求进行，需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购计划中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。 当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的产品进行验证，顾客的验证不能免除本公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 采购物资到公司后由质检部进行 检验或验证。 供方的质量监控 供应部每年一次使用《供方业绩评价表》对供方进行业绩评估 ,经评估认为不合格的，取消其合格供方资格。 同一供方同一产品，连续两批严重不合格，供应部将向其发出整改建议，要求其分析原因，采取措施改善质量，两次发出整改建议质量无明显改善的，取消其该物资合格供方资格。 服务供方的控制 本公司的服务供方如运输单位等，也需经过评定合格后方可为本公司提供服务，并由相关部门对其进行服务质量的监控。 对运输单位，由供应部就运输辆状况，运输能力，运输 过程服务质量、协议履行情况等方面对其进行评估，认可合格后列入《合格供方名录》，供应部需对运输单位每次运输的情况做好记录，对于连续两次出现质量事故的运输单位需对其进行重新评估。 相关 /支持性文件 《采购物资分类明细表》 相关记录 《供方评价表》 DT/－ 01 《合格供方名录》 DT/－ 02 《供方业绩评价表》 DT/－ 03 《采购计划》 DT/－ 04 《临时采购要求单》 DT/－ 05 湖南洞庭牧业有限责任公司。