泛亚聚酯公司内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
核之前； d) 在质量认证证书到期换证之前； e) 出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时； f）总经理认为必要时。 2 广州泛亚聚酯有限公司 程序文件 版 本： 第 1 版 标 题 内部审核控制程序 第 2 页 共 4 页 “年度质量管理 体系审核工作计划”的内容包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。 审核准备 在管理者代表主持下，成立审核组，指定组长，成员适当分工。 组长负责本次审核 的具体组织工作。 准备审核专用文件：《质量审核通知单》、《质量审核计划》（即日程安排）、《质量审核检查表》、《不符合报告》。 审核的依据文件： ISO9001： 20xx《质量管理体系 要求》、质量体系文件、法律法规、合同、技术 标准和有关制度、技术规范、质量计划和管理文件等。 审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及本次“质量审核计划”。 受审核部门收到“质量审核计划”后，要做好必要的准备工作。 若对审核日期和审 核的主要项目有异议，应提前两天通知内审组，经协商后可以另行安排。 审核实施 在审核组长的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。 做好记录，到会人员签到。阅读剩余 0%
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