河北汽车有限公司质量手册(编辑修改稿)

河北汽车有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

定作好产品的状态标识并保持记录； c. 参与不合格品的平身和处置工作；向主管人员汇报产品质量情况； 内部审核员 a. 编制体系审核实施计划，编写检查表； b. 按程序要求进行审核，对不符合要求的审核证据，开具不合格报告； c. 对纠正和预防措施进行跟踪验证。 库管员 a. 负责对入库物资分类码放，排列整齐，妥善保管； b. 建立台帐，做到帐、物、卡相符，及时上报库存情况； c. 完善出入库手续，按相关文件进行物资的控制，确保出入平衡。 组织机构 公司按照质量管理体系运行的需要，建立相应的组织机构： 公司质量管理机构图，见附录 1。 管理者代表 a. 按 GB／ T19001－ 20xx 标准要求建立，实施和保持质量体系。 b. 向经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础； c. 负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作； d. 指定内审组长组成审核组，并负责审批纠正措施报告； e. 制定年度内审计划。 内部沟通 对公司的质量方针．质量目标的实施以及质量管理体系运行中的有效性要进行内部沟通，使全体员工对质量方针．质量 质量管理体系的执行和完成情况，现状有了解和自我改进。 进而提高过程的有 效性。 公司采取以下沟通方式： a)培训沟通； b)文件沟通； c)会议沟通； d)信息沟通等。 管理评审 目的 建立按计划的时间间隔规定 评审质量管理体系的全过程以评价质量管理体系持续的适宜性．充分性和有效性并验证质量方针和目标是否得到满足。 职责 公司总经理负责管理评审工作，管理者代表负责评审的组织准备。 公司内审组负责评审决定执行情况的监督检查。 评审时间 正常的评审每年一次，其间隔不能超过 12 个月。 当发生各种情况变化而需另行再次评审时，由经理决定评审。 评审的主要内容和资料提供者 14 a. 内部和外部质量管理体系审核报告（办公室提供）； b. 质量目标完成情况（由涉及单位提供）； c. 产品的符合性善及需改进的措施（检验部提供）； d. 预防和纠正措施实施总结报告（检验部单位提供）； e. 以往管理评审的跟踪措施总结报告（办公室提供）； f. 顾客对产品要求的信息反馈（售后部提供）； g. 顾客对产品质量抱怨及产品返修（排故）率（售后部提供）； h. 为顾客提供满意的产品所采取的技术上的措施及改进的建议（新产品部提供）； i. 改进活动的状况和公司自我评价报告（管理者代表提供）。 评审报告 评审报告中至少应包括以下方面： a. 对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价及改进措施； b. 对纠正措施跟踪情况和评审出现的问题所采取的措施； c. 对顾客要求有关的产品的改进决定和措施； d. 针对内外部环境的变化考虑自身资源的适宜性，以及改进所引起的资源需求； e. 批准当年的质量工作计划和措施； f. 评审结论和需要采取的纠正措施。 评审报告由最高管理者签发。 评审记录 评审报告及评审资料．会议记录等作为记录保存三年。 6． 资源管理 资源提供 由于外 界环境的不断变化，公司应使质量管理体系适应这种变化，保证质量管理体系过程的有效性能持续改进，以满足顾客要求的不断变化更而引起对资源的变更来满足顾客的要求，达到增强顾客满意的目的。 人力资源 总则 实施人员培训与资格考核是提高人员素质和工作质量，保证本公司质量管理体系的有效运行，不断提高产品和服务质量的有力手段。 职责 办公室负责归口管理人员培训和特殊操作人员资格认证工作并组织实施，有关部门配合执行。 办公室应根据岗位技能的要求，管理者对质量管理体系 人才资源配备需求制定年度培训计划，由管理者代表批准后实施。 质量管理培训 在公司全体员工中开展质量意识教育以及实施质量手册及程序文件教育，使之成为全体员工的行为准则。 15 岗位技能培训 对从事与质量有关的管理．执行和验证的工作人员要不断进行岗位技能培训。 使之专业技术水平满足要求。 特殊工作人员的资格考核 特殊工作人员培训后，取得资格证后方可上岗，并且要定期考核换证。 建立、完善职工培训档案。 基础设施 基础设备与工作环境是公司实现产品符合性 的物质保证和生产运行的根本条件，公司根据生产和各方面情况来配置基础设施和必备的工作环境，确保生产正常进行和规定了基础设施的维修保养．修理．报废．配置等管理事项。 范围 公司规定的基础设施（以下简称设施），由以下几部分组成： a. 建筑物．工作场所和相关设施（含水．汽．电供应的设施）； b. 加工产品用设备（含焊接设备、涂撞设备）及工艺装备； c. 各类测试设备； d. 吊车、运输设施（含运输汽车）。 职责 生产部负责基础设施的配置、维修、报废和工作环境 满足生产的必备条件。 新产品部负责工艺装备的设计和选购。 基础设施使用部门负责基础设施日常保养工作。 生产车间负责生产设备的检修及维修工作，工艺装备的检修制造工作及测试设备的日常维护保养工作。 检验部负责测试设备的定期检定送检工作。 工作要求 a. 基础设施的操作人员必须严格按《生产设备安全操作规程》使用设备，以确保基础设施持续满足运行的需求； b. 对不同类型的基础设施要规定不同的维护保养与验证的类型和频次，基础设施的检修由生产部按设施维修计划下达任务。 生产车间按《 设备维修保养工作标准》进行维修； c. 对关键的基础设施操作人员要经常培训持证上岗； d. 设备报废由生产部进行鉴定和确定。 工作环境 工作场所的工作环境要保持整洁，地面无油污，设备周围无杂物．边角余料； 工作场所工作环境由车间主任负责每日的督促检查。 每周由生产部会同检验部进行检查并作记录。 7． 产品实现 产品实现的策划 为了实现顾客满意的产品，公司对在生产稳定的定型产品中，已有文件化 16 的作业文件和公司制定的 13个控制程序可以满足产品质量要 求。 当试制新产品或合同另有规定时，根据顾客在合同中对产品提出的具体要求编制产品实现过程的策划，制订质量计划，其中应包括以下内容： 对产品确定恰当的质量目标，这个质量目标是公司总目标的具体化，其中应有： a. 明确产品的质量特性； b. 确定目标值和质量要求； c. 必须遵循的顾客和法律法规的全部要求； d. 满足顾客的需求和期望其他相关方满意。 确定产品实现所需的过程，对此确定需建立的作业文件和控制文件及生产过程与已有的有关文件的相容性，以确保过程正常运行并得 到控制。 确保和配备必要的控制手段．基础设施，必需的工艺装备和数量适当的生产、检验与管理人员。 确定生产过程中的监视、检验、试验与管理人员。 提供能证明过程运行和结果的各项记录，保证过程的实现始终处于受控状态。 与顾客有关过程 与产品有关的要求的确定 目的 对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证产品质量满足规定要求。 适用范围 适用于本公司生产过程的控制。 职责 a. 新产品部负责过程的工 艺技术要求．质量控制策划； b. 检验部负责生产过程的质量控制； c. 生产部负责对特殊工艺及质量要求，组织对过程和设备的鉴定认可。 通过策划控制项目包括： a. 为保持生产节奏，实现均衡生产，由生产部制定计划，对关键过程和特殊过程由新产品部制定技术文件、检验措施及验收文件； b. 生产部、新产品部选用合理生产设备，并保证设备的工作环境要求； c. 各部门和操作者严格执行质量计划．工艺要求和操作规程； d. 对检验的参数和产品特性进行监视和控制； e. 当有特殊工艺要求的产品质量有重大波动时，对过程和设备进行认可，由生产部组织； f. 当需要时新产品部以最清楚实用的方式，（如文字标准．操作式图示）规定技艺评定准则，确保工艺评定的客观性．准确性。 与产品有关的要求的评审 目的 17 合同评审的目的是准确理解并正确履行合同规定的各项要求，确保签订的合同能圆满完成。 适用范围 适用于本公司对外签订的购销合同（包括标书）和协议书。 职责 销售公司归口管理，检验部、新产品部、生产部、供应部参 与评审。 评审时间 在项目提交标书前，接受每项合同／订单前和订单修改前进行。 在接受顾客口头表达产品要求时，在接受前对顾客要求加以确认并做记录。 评审内容 a. 准确理解顾客要求，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，特别是供需双方对合同／订单理解不一致的要求是否已经解决； b. 公司的供应、生产、质量检测及交付期能否满足； c. 与以前表述不一致诉合同／订单中的要求是否已解决； d. 确认公司是否具有满足合同／订单的能力。 经评审后 的合同／订单中与产品有关要求在到达生产部门前必须在有关文件上明确： a. 顾客规定的明示的对产品、交付和交付后的要求； b. 顾客虽未明示，但对规定用途或已知的预期用途的要求； c. 法律法规中对产品的要求； d. 公司认为有必要为提高产品质量而附加的产品要求。 合同修订 若产品要求发生变更需修改的合同必须按 节内容重新评审。 更改内容由供销部负责在重新评审前书面及时传递至有关部门及人员，确保相关文件（如质量计划．作业文件）得到相应的更改和相关人员获悉已变更 的要求。 每份合同及合同评审记录和形成的措施，由销售公司存档。 与顾客的沟通 销售公司必须保持与顾客沟通的渠道，其中包括： a. 顾客对产品的任何信息； b. 问询．合同或订单的处理，包括对其修改； c. 顾客的任何意见反馈包括顾客抱怨。 设计和开发 本过程的主管领导是技术副总经理，主要负责部门是新产品部。 设计和开发的策划 新产品部负责进行设计和开发的策划，编制“设计开发计划书”明确以下内容： 、输出、评审、验证、确认等个阶段的划分和主要工作内容； b. 各阶段人员的分工、进度要求和配合单位； 18 c. 需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）； d. “设计开发计划书”将随着设计进展及时进行修改，重新审批、发放。 新产品部负责明确不同设计人员之间的接口。 设计输入 新产品部组织编写“ 设计开发任务书”，明确设计输入，包括： a. 所设计开发汽车的主要技术参数和性能指标； b. 使用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求以及社会的需求； c. 以前类似设计的有关要求及设计和开发所必须的其他要求，如安全、防护、环境等方面的要求。 新产品部组织有关人员，对任务书中要求的适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决。 设计和开发输出 各设计人员根据设计计划书及任务书的要求进行设计活动，编制相应的设计输出文件，经新产品部评审批准后发放，确保与产品安全等相。