沈阳xxx软件股份有限公司内部质量体系审核(编辑修改稿)内容摘要：
范》执行。 内部审核组至少由 2 人组成，并根据审核内容适当分工。 审核人员应与被审核的部门无直接责任关系。 内部质量体系审核应制定和使用审核专用文件： 1) 内部审核通知； 2) 内部审核检查表； 3) 不合格项报告； 4) 观察项报告； 5) 内部审核报告。 实施内部质量体系审核前，向被审核部门发出审核通知。 审核通知由审核组长审核，管理者代表批准。 送达内部审核通知后，由被审核部门负责人确认。 内部审核通知的内容：1) 被审核的部门； 2) 内部审 核的内容； 3) 内部审核的时间安排； 4) 内部审核的依据（国家标准、质量手册、程序文件、技术规范和作业指导书等规程性文件）； 5) 内部审核组的组成人员； 6) 内部审核的首、末次会议的召开时间和地点； 7) 如果需要，内部审核中间会议的召开时间、召开地点以及召开次数。 被审核部门接到审核通知后，如果对审核通知的内容有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商后另行安排。 被审核部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。 根据被审核部门的工作内容和审核依据，由审核组成员编写“内部审核检查表”，明确审核的具体方法。 “内部审核检查表”由审核组组 长审核。 内部质量体系审核的实施 内部质量体系审核 P6/7 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 实施审核时，审核组应与被审核部门共同召开审核的首次会议，由审核组向被审核部门介绍审核组的成员和审核的具体安排。 首次会议后，立即进行现场审核。 审核组成员依据“内部审核检查表”实施现场审核，通过交谈，查阅文件和记录，检查现场，收集证据，检查质量体系的运行情况。 现场审核如发现与规定的要求不符合的现象时，由审核员填写“不合格项报告”，经被审核部门负责人确认，记录不合格现象，以保证不合格项被完全理解，并有利于不合格现象的纠正。 对于虽未违反有关规定，但有趋势发展成为不合格的现象，由审核组成员口头通知被审核部门的负责人，以便提早采取措施积极防止此类现象的进一步发展。 审核组成。阅读剩余 0%
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