水文局一方公司质量管理体系文件质量手册(编辑修改稿)

水文局一方公司质量管理体系文件质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

种 产品。 本手册覆盖的区域：长江委水文局办公室（质管办）、计划财务处 、人事劳动教育处、技术管理处、水质监测管理处等管理部门；水文气象预报处（长江水文气象预报中心）、水文水资源处（长江水文水资源研究所）、长江水文技术研究所、网络信息中心、长江上游水文水资源勘测局（长江上游水环境监测中心、长江上游水文预报中心）、长江三峡水文水资源勘测局（长江三峡水环境监测中心、长江三峡水文预报中心）、荆江水文水资源勘测局（荆江水环境监测中心）、长江中游水文水资源勘测局（长江中游水环境监测中心）、长江下游水文水资源勘测局（长江下游水环境监测中心）、长江口水文水资源勘测局（长江口水环境监测中心）、 汉江水文水资源勘测局（汉江水环境监测中心）等 生产、科研部门。 各产品的生产单位： 水资源设计和开发产品：水文水资源处、长江水文技术研究所； 水文测验、水环境监测、测绘产品：各水文水资源勘测局； 水文气象预报产品：水文气象预报处、长江上游水文预报中心、长江三峡水文预报中心。 删减 本局在不影响提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任的要求的基础上，将标准第七章的内容作了适当删减，删减标准的条款与理由如下： 本局水资源设计和开发产品：过程的输出均能通过后续的监视和测量加以验证，也不使用监视和测 量装置，因此对此类产品删减 GB/T 1900120xx标准中“ 生产和服务提供过程的确认”、“ 监视和测量装置的控制”。 1 范围 修改码： 0 4 本局水文测验、水环境监测、测绘产品：不做任何的设计和开发，过程的输出均能通过后续的监视和测量加以验证，因此对此类产品删减 GB/T 1900120xx 标准中的“ 设计和开发”、“ 生产和服务提供过程的确认”。 本局水文气象预报产品：不做任何的设计和开发，过程的输出均能通过后续的监视和测量加以验证，也不使用监视和测量装置，因此对此类产品删减 GB/T 1900120xx 标准中的“ 设计和开发”、“ 生产和服务提供过程的确认”、“ 监视和测量装置的控制”。 2 引用标准 修改码： 0 5 2 引用标准 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx《质量管理体系 要求》 GB/T 1900020xx idt ISO9000:20xx《质量管理体系 基础和术语》 3 术语和定义 修改码： 0 6 3 术语和定义 （ 1） 本手册采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 中的术语和定义。 （ 2） 自定义术语 1） 水资源设计和开发： 水文水资源调查评价、水文分 析计算、防洪影响评价、水资源开发利用论证、河流泥沙分析、河床演变分析与研究等； 2） 水文测验： 水文要素的监测、调查与分析等； 3） 水环境监测： 水环境质量状况的监测、调查与分析等； 4） 测绘： 工程测量、海洋测绘等； 5） 水文气象预报： 水文气象要素分析、预测、预报及发布等。 4 质量管理体系 修改码： 0 7 4 质量管理体系 总要求 图 释 增值活动 信息流 以过程为基础的质量管理体系模式 本局采用以过程为基础的质量管理体系（见上图）， 并管理其所需的过程（包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）。 按照“ PDCA”方法，对各过程进行策划（ P）、实施（ D）、检查（ C）、处置（ A），使本局质量管理体系持续改进。 文件要求 总则 本局质量管理体系文件包括： （ 1）质量手册； 质量管理体系的持续改进 管理职责 测量、分析 和改进 资源管理 产品实现 产品 顾客（和其他相关方） 满意 输出 顾客（和其他相关方） 要求 输入 4 质量管理体系 修改码： 0 8 （ 2）质量方针和质量目标； （ 3）程序文件共 17 个，其目录见本手册附录 1； （ 4）作业文件共 65 个，其目录见本手册附录 2； （ 5）质量记录。 质量手册是质量管理体系的纲领性文件，本局质量手册分受控本和非受控本，非受控本可提供给顾客。 文件控制 本局质量管理体系运行的受控文件包括 质量管理体系文件、外来文件、技术文件、计算机软件等。 本局编制了 《文件控制程序》 （ CJSWB01） ，明确了各类受控文件的控制责任部门与人员并规定了以下方面所需的 控制： （ 1）文件在发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； （ 2）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准； （ 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； （ 4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本； （ 5）确保文件保持清晰、易于识别； （ 6）确保外来文件得到识别，并控制其分发； （ 7）防止作废文 件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 记录控制 本局编制了《记录控制程序》（ CJSWB02），规定了符合产品要求和质量管理体系有效运行的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制要求。 与产品符合性有关的记录由项目负责人负责控制，与质量管理体系运行有关的记录由记录的形成部门负责控制，各类记录的控制应确保清晰完整、易于识别、方便检索。 5 管理职责 修改码： 0 9 5 管理职责 管理承诺 局长通过组织开展以下活动，保证建立、实施并持续改进质量管理体系： （ 1）以会议、局 域网等形式不定期地向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性； （ 2）制定质量方针，并通过会议、局域网等形式，使全体员工理解质量方针的内涵； （ 3）确保质量目标的制定，并以会议、局域网等形式，使全体员工理解质量目标的意义； （ 4）按计划进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； （ 5）确保提供必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等，以保证产品符合规定要求。 以顾客为关注焦点 局长郑重承诺：以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 具体按本手册 和 规定的内容实施。 质量方针 科学管理，质量至上，持续改进，优质服务。 局长批准发布质量方针，确保质量方针体现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并根据内外部条件的变化和有关信息，负责组织对质量方针的持续适宜性进行评审。 策划 质量目标 （ 1） 科学管理，全员参与，求真求准，质量至上，产品合格率达 100%。 （ 2） 技术领先，设备先进，精益求精，持续改进，创水文、测绘品牌。 （ 3） 信守承诺，诚信为本，顾客至上，优质服务，合同履约率 100%。 围绕本局质量目标，每年初各单位 应制定本单位年度质量目标。 各单位质量目标需包括满足产品要求所需的内容。 本局按照《水文局质量目标考核办法》，同时结合内部审核，考核各单位质5 管理职责 修改码： 0 10 量目标实现情况。 质量管理体系策划 局长确保：对本局质量管理体系所需的过程及其顺序和相互作用进行策划，以实现质量目标和满足质量管理体系总要求。 在对质量管理体系的变更进行策划时，保持质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 职责和权限 本局组织机构如下图所示： 5 管理职责 修改码： 0 11 长江委水文局（一方公司）组织机构图 局 长 管理者代表 总工、副总工 副局长 水文水资源处 水文技术研究所 网络信息中心 长江上游水文水资源勘测局 长江三峡水文水资源勘测局 荆江水文水资源勘测局 长江中游水文水资源勘测局 长江下游水文水资源勘测局 长江口水文水资源勘测局 汉江水文水资源勘测局 水文气象预报处 办公室(质管办) 计 划 财 务 处 人事劳动教育处 技 术 管 理 处 水质监测管理处 5 管理职责 修改码： 0 12 本局规定的各级岗位、部门的主要职责、权限如下： 决策层： （ 1）局长 1） 主持制定质量方针和目标，采取措施确保全体员工理解和贯彻执行； 2） 批准发布质量手册； 3） 任命管理者代表、局管项目负责人； 4） 主持管理评审，并采取措施确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。 （ 2）分管人事劳动教育局长 1） 负责人力资源的总体配置； 2） 主持制定职工培训、考核计划； 3） 负责选拔和引进人才。 （ 3） 分管计划经营局长 1） 负责计划经营管理，审批年度生产计划； 2） 负责局 管项目评审。 （ 4）分管生产局长 1） 主持产品生产； 2） 负责配置生产所需资源。 （ 5）总工程师 1） 协助局长确定局管项目负责人，审定局管项目的技术方案； 2） 审定局管项目技术文件，主持局管项目成果审核； 3） 主持制定局科技发展规划和计划。 （ 6）副总工程师 1） 协助总工程师开展工作； 2） 审核分管专业技术文件。 （ 7）局管项目负责人 1） 参加项目合同洽谈和评审，组织编制策划文件； 2） 负责项目工作的开展、协调、完成。 管理层： 5 管理职责 修改码： 0 13 （ 1）办公室（质管办） 负责质量管理体系对内、对外接洽；负责 组织、指导、协调、督促、检查质量管理体系的运行；组织编写、修改质量管理体系文件；负责组织内部审核；负责收集、统计分析质量信息；负责发布适用的法律法规、技术标准有效版本清单；组织制定各单位年度质量目标；负责局机关办公设施及工作环境的配置。 （ 2）计划财务处 负责仪器设备等资源的配置；组织与产品有关要求的评审；负责下达生产科研任务；负责生产的协调、督促和产品交付；负责与顾客沟通。 （ 3）人事劳动教育处 负责内设机构、职能配置及编制管理；负责调整、配置人力资源；负责组织员工的教育、培训和考核；负责专业技术人员任职 资格的确认；负责组织年度质量目标考核。 （ 4）技术管理处 负责水文测验、测绘项目的策划、指导、检查、监督；负责贯彻执行有关技术标准；负责组织水文测验、测绘产品复审；负责组织新技术、新仪器、新设备的推广应用。 （ 5）水质监测管理处 负责水环境监测项目的策划、指导、检查、监督；负责贯彻执行有关技术标准；负责组织水环境监测产品复审；负责组织新技术、新仪器、新设备的推广应用。 生产层： （ 1）勘测局、局机关各业务部门负责人主持制定本单位年度质量目标；负责本单位质量管理体系的有效运行；负责本单位项目的策划与实施；组织 本单位员工的培训、考核工作；负责本单位员工质量意识教育。 （ 2）各勘测局总工程师（或副总工程师） 协。