标识与追溯管理程序(编辑修改稿)

标识与追溯管理程序(编辑修改稿)内容摘要：

不合格品盖不合格章（附件四）。 仓库依检验报告（ FM080404） 对 合格 品 开 具 委 托加 工 材 料 进 仓单（ FM070809）、产品材料进仓单（ FM070811），对不合格品开具退货单（ FM071604）， 具体作业按“不合格品管理程序” 执行。 对需公司挑选、返修或造成公司经济损失的，由质管部统计损失费用或损失工时，开具索赔通知单（ FM0080301）经部门经理核准后交采购部门与供应商确认赔偿的金额，呈副总核准后交财务部执行。 企业 ()大量管理资料下载 XXX 集团有限公司 文件编号： QP0714 版 本 /次： 主题： 标识与追溯管理程序 页 次： 64 企业 ()大量管理资料下载 领料生产、检验状 态标识及退料 生管部按生产计划及产品结构表（ FM070504）、材料消耗定额表、工序报废率开具物料发放通知单（ FM070703），并在物料发放通知单（ FM070703）上注明订单编号，制造部门依物料发放通知单（ FM070703）开具领料清单及超（限）额领料单（ FM070704）到仓库领料生产，生产过程中如出现物料不够，制造部门须联络或填写制程异常报告进行补数申请，生产过程中发生的批不合格物料经检验员确认需退回仓库时，由制造部门开退料单（ FM071601）将物料退回仓库。 生产时执行“制程检验程序”对首件进行首检，检验员填写首检记录单（ FM080401），合格后生产。 在作业时检验员对产品进行巡检填写制程检验记录表（ FM080403），生产员工做好自检工作填写自检记录（ FM080402），生产中出现品质异常时，由检验员填写检验报告（ FM080404）及质量异常报告（ FM080701），告知相关部门处理。 总装车间对零星不合格品物料，经班 /组长确认后，能返修的直接返修，不能返修的直接报废，并将报废数量填写于零星不良物料清单（ FM080502）上。 制造部门接到生产任务单后，对设备、人员进行合理整合。 生产情况以生产日报表（ FM071306）、车间计划完成情况周汇总表（ FM071308）、车间计划完成情况月汇总表（ FM071309）的形式上报相关部门。 生产过程中所有在制品应有“产品 /物料标识卡”及“检验状态标识”（附件三）。 在合格品“产品 /物料标识卡”上盖合格章，不合格品上盖不合格章（附件四），具体作业按“产品 /物料标识使用规范”执行。 生产过程中技术文件的管理按“技术文件管理程企业 ()大量管理资料下载 序”和“样品管理程序”执行，模治具 管理执行“模治具管理程序” ,量具管理按“计量器具管理程序” 执行。 包装入库 组装、装箱 产品组装人员按作业指导书进行组装，装箱后由落箱人员对产品进行标识。 如为内销产品则在外箱右下角贴批次不干胶（附件五： 21），批次不干胶用工号章（附件六）盖上生产批次及工号。 内销定制产品在外箱右。