某高性能服务器集群及存储技术公司质量手册和程序文件(编辑修改稿)

某高性能服务器集群及存储技术公司质量手册和程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

B. 质量记录的填写 a) 质量记录填写要及时，真实、内容完整，字迹清晰不得随意 涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不许空白。 b) 如因笔误或计算错误更改原数据，应采用单杠划去原数据， 在其上方写上更改后的数据。 C. 质量记录的保存、保护 a) 各部门的 兼职 资料员必须把所有质量记录分类，依顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清 晰、识别正确、易于检索。 b) 行政部 编审《质量记录清单》将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，制订记录的编号，规定记录的保存期、使用部门。 各部门应按《质量记录清单》的要求，保存记录。 c) 本公 司记录通常情况下保存三年，证实作用不大的可保存一年。 需要时，可延长保存期 ，并 与产品寿命周期相适应。 d) 电子文档的记录，均应有文件名称，检索路径和编号，贮存方式采用备份。 D. 质量记录的销毁处理执行本手 册 文件控制 程序 的规定。 E 记录格式 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 16 质量记录格式由 行政部 组织 相关部门编制 ， 随相关文件 批准后作为特殊文件填入《 质量记录清单 》成册保管和发放。 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 17 管理承诺 总经理通过下列活动确保质量管理体系的建立，实施和持续改进，并提 供有效运行的证据。 a) 以多种方式向各部门及全体员工传达有关法律法规， 以及满足顾客要求的重要性 （比如，通过年度培训计划的安排，质量的典型事例的教育，顾客满意度的调查分析等，鼓励员工积极参 与，提高员工的质量意识）。 b) 制订并批准与公司经营实际及发展需求相适应的质量方针和目标。 如发生变化时 （如组织机构、产品结构等发生变化时） ，及时评审和修订质量方针和目标。 b) 按策划的时间进行管理评审，评价质量管理体系的符合性，适宜性和有效性，并采取持续改进的措施。 c) 确保质量管理体系建立和运行所需要的各种资源的获得与 合理分配。 包括人 力资源、设备、环境、资金等。 以顾客为关注焦点 总经理及各部门的所有活动，都以增进顾客满意为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足。 详细要求和控制方式在本手册的 和 条款中表述。 质量方针 总经理依据公司的发展战略，质量管理体系的持续改进和顾客的需求批准质量方针。 确保 a) 质量方针与公司经营宗旨相适应； b) 包含了满足要求和持续改进内容； c) 为制定质量目标提供了框架； d) 通过培训，内部 沟通 等各种形式使全体员工正确理解质量方针的含义并能自觉贯彻执行 ； e) 在每年的管理评审会议上 ，对质量方针的适宜性、充分性和有效性进 行评审； f) 本公司的质量方针见本手册的 04 章。 质量目标 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 18 a) 总经理依据质量方针，制订和批准质量目标，目标应包括产品质量目标 b) 各部门将质量目标 进行 分解 ， 目标应是可 测 量的，并经努力可达到。 行政部每年年底 进行综合统计和分析，写成 目标实施结果 报告 ； c) 本公司的质量目标见本手册中的 04 章。 质量管理体系的策划 为达到已确定的质量方针和质量目标，由总经理和管理者代表负责对质量管理体系进行策划， 以满足质量目标以及 的要求，在对质量体系的变更进行策划 和 实施时， 保 持 质量管理体系的完整性。 策划的输入 a) GB/T19001－ 20xx 版标准要求； b) 顾客和相关法律法规要求，以及其它相关方的需求和期望； c) 本公司产品 性能、功 能； d) 本公司质量管理体系的过程； e) 改进的机会等 策划的输出 a) 质量管理体系文件，如：质量手册，质量记录等。 b) 组织结构，职责权限，资源和各部门职能分配。 c) 质量管理体系的改进途径方法等。 质量管理体系的变更 质量管理体系发生变更时，应由总经理和管理者代表进行策 划确保质量管理体系的完整性。 确保： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时； b) 质量方针、目标、组织 结构 发生重大变化时； c) 组织的资源配置、市场情况 和产品结构 发生重大变化时； d) 现行质量管理体系未 覆 盖的事项等 ； e) 体系标准进行变更以及产品发生重大变化时。 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 19 职责权限与沟通 职责和权限 (见 质量管理体系组织机构图 和 质量管理体系职能分配表 )。 总经理以书面的形式，确定本公司的组织机构（质量管理体系组织结构见图 1），明确所有与质量有关的部门及人员的职责和权限 (见职能分配表、职责和权限见附录 A)。 特别是对需要独立行使职权开展工作的职能部门或人员规定相应的职责、权限和沟通渠道，以及相互之间的配合关系，使全体员工了解相关的职责与权限； A 总经理 a) 确定和批准发布公司的质量方针、质量目标，批准发布和修订《质量手册》； b) 确定组织机构及部门职责，任命管理者代表，负责主持管理评审； c) 确保管理体系有效运行，提供充分的人、财、物资源； d) 负责向全体 员 工树立以“以顾客关注为焦点”的理念，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，不断提高员工的质量意识； e) 对最终产品质量负责。 B 管理者代表 管理者代表，无论其担当其 它职责，在质量管理体系方面应： a) 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识； d) 领导质量管理体系内部审核； e) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 C 行政部 a) 负责公司人力资源的管理工作；负责人力资源的考核和管理，制订、修正岗位标准 ； b) 编制和实施 员 工培训年度计划，负责组织 员 工质量、安全、意识、技术教育、特别是对新员工的培训 ； c) 负责组织 和管理 公司人事、 业务 考核、岗位管理、职工教育培 训、培训档案 及编制和各类管理文件； d) 负责质量管理体系的运行，对质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行管理， 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 20 寻找持续改进的机会； e) 负责质量管理体系内部审核计划的编制、实施、管理和监督审核活动，为管理评审提供依据； f) 负责质量管理体系的纠正和预防措施以及管理评审跟踪措施的落实，为管理评审提供改进的建议；将各部门质量目标进行层层分解和落实； g) 负责对供方、外协单位质量保证能力的考察和评价，并对其进行动态管理； h) 负责对合格供方进行调查评定，建立合格供方名单，并对供方进行动态管理； D 市场部 a) 了解市场需求和开发新 项目的市场调研，征询顾客的意见和建议，为公司开发新项目提供决策依据； b) 负责对质量、服务、市场及顾客信息的收集、传递、处理、反馈、贮存，对产品（项目）实行全过程的质量跟踪管理； c) 负责对顾客满意程度的调查； d) 负责处理用户的申诉、意见和报告，及时将信息反馈到相关部门，为公司做好参谋； e) 负责组织识别和确定顾客要求及 其 评审。 E 技术部 a) 制定本部门质量检验、调试、测试规程的制定和实施； b) 负责对外购、外协物资进行检验和验证，做出合格与否的结论及进行检验、试验状态的标识； c) 负责监视和测量装置校准和管理 d) 负责公司技术文件、 资料编制和管理。 b) 协助行政部对新进员工进行专业质量教育与业务培训； F 工程部 a) 按技术部提供的技术要求、方案、规范等施工；对施工过程中的产品质量负责。 c) 负责产品实现过程中基础设施的管理； d) 负责现场服务和技术支持等 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 21 内部沟通 为确保质量管理体系的有效沟通， 公司 可采用以下方式进行沟通： a) 依据质量管理体系文件规定的不同部门和层次人员 以 信息传递 或会议、交谈等 方式进行沟通； b) 可采用简报、小组会议、布告栏、内部刊物等各种媒体进行。 c) 各级人员沟通过程中重要事项记录 应 保存。 管理评 审 总经理 主持召开管理评审会议 , 按管理评审计划评审质量管理体系，确保其持续的适应性、充分性和有效性，评价其改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。 保持评审的记录。 行政部 在管理评审会召开前，编制《管理评审计划》，经总经理批准后下发至相关部门。 相关部门依据《管理评审计划》的要求，准备相关资料。 各部门负责人对评审输入的资料进行评价，对存在或潜在不合格项，提出纠正和预防措施。 职责 a) 总经理负责主持管理评审，批准 管理评审计划和 管理评审报告 ； b) 行政部 负 责组织管理评审，编制 管理 评审 计划和管理评审 报告 ； c) 行政部 负责对纠正和预防措施进行跟踪验证 ； 各部门负责提供与管理评审有关的资料和实施评审中提出 与本部门相关 的纠正和预防措施。 管理评审每年进行一次，间隔时间不超过 12 个月，当发生下列特殊情况时，总经理可考虑追加管理评审 : a) 组织 结 构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 连续出现顾客投诉、法律法规发生变化时； c) 发生重大质量事故等。 管理评审输入 由 行政部组织 准备以下评审资料； 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 22 a) 审核结果，包括第一方、 二方、三方审核结果； (行政部 准备资料 )； b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果等； (市场 部准备资料 )； c) 过程运行的现状、效果 ， (管理者代表准备资料 )； d) 产品符合性 的状况 (技术部 准备资料 )； e) 纠正和预防措施的实施和验证结果； (行政部 准备资料 )； f) 以往管理评审措施实施和验证的结果； (行政部 准备资料 )； g) 质量管理体系的重大变更， (需要时管理者代表提出 )； h) 质量方针、目标和质量 手册更新 的建议 由 与会人员 评价时提出。 管理评审输 出 管理评审输出应包括 与 以下方面有关的 任何决定和 措施： a) 对现 质量管理体系 及其过程有效性的改进， 包括质量方针和目标的适应性 、 充分性和有效性结论； b) 与 顾客要求有关的产品改进措施 ； c) 资源需求等。 管理评审结束后， 行政部 应在三天内编制完成《管理评审报 告》，经总经理批准后由行政部发至相关部门实施。 报告中应包括： a) 改进需求方案或另外形成管理评审改进计划。 b) 对体系文件是否变更作出评价。 纠正和预防措施的跟踪验证 a) 行政部 按《管理评审报告》中 确 定的 采取纠正和预防措施 ， 负责 按 完成期限进行验证。 验证结论填写在《纠正和预防措施处理单》的 “ 验证栏 ” 内。 b) 如验证无效时， 行政部负责人 报告管理者代表，由管理者代表通知相关部门重新实施。 行政部 重新验证。 评审结果引起文件变更，应按本手册 条款执行。 管理评审中产生的相关记录 ,由 行政部 归档保存并按本手册 条款执行。 科技有限公司 — 企业标准 Q/HSZTA20xx 23 资源提供 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意， 根据公司产品特性和顾客 的要求，总经理负责组织配置和提供适宜的人员、设施、环境。 每年底各部门根据本部门所需的资源需求，向总经理提出需求报告。 由总经理确定。 人力资源 总则 为确保每个工作岗位的员工都具有适当的教育、培训、技能和经验，足以胜任和保证每项工作 和 产品质量，由 行政部 负责组织人力资源的。