某通信公司质量管理流程(编辑修改稿)

某通信公司质量管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

217 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 理 8． 1 技术质量部质量经理 如果质量经理批准内部质量审核工作计划，审核经理执行该计划 8． 2 技术质量部质量经理 如果质量经理不批准，则返回审核经理处重新编制内部质量审核计划 9 内审小组 审核前一天将审核通知书面通知被审核部门，并确认被审核部门收到通知 10 被审核部门 被审核部门总经理、质量经 理配合内部质量审核 10． 1 被审核部门确定现场审核的陪同审核人员 10． 2 被审核部门向审核员提供工作所需的工具及其他需求 11 内审小组 审核员向审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法 12 被审部门 被审核部门配合进行内部质量审核 13 内审小组 审核员判断在内部质量审核过程中是否发现不符合项 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理 002 版本号 20xx－ 1 6218 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 13． 1 审核员发现不符合项时，要求被审核部门陪同人员给于确认 13． 1 当被审核部门陪同人员提出异议时，内审小组与被审核部门对出现不符合项区域进行重新认定 14 内审小 组 被审部门 内审小组完成对被审核部门的内部质量审核工作后完成审核汇报并上报至质量经理 14． 1 内审小组 被审部门 将审核过程中所发现的不符合项由被审核质量经理确认，并提出纠正和预防措施要求 15 被审核部门 采取纠正和预防措施 15． 1 分析产生不符合现象原因，确认主要原因 15． 2 针对主要原因采取纠正和预防措施 15． 3 将纠正和预防措施报技术质量部审核经理 15． 4 实施纠正和预防措施 15． 5 纠正 纠正和预防措施完成后，质量经理进行现场核 实措施 的有效性评估 16 内审小组 审核小组组长完成审核报告 16． 1 审核报告应具有以下内容： 质量管理体系运行状态 所发现缺陷及其分布情况提出出纠正措施要求 16． 2 审核员在审核报告上签字并报技术质量部总经理 16． 3 审核报告由技术质量部总经理审核 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理 002 版本号 20xx－ 1 6219 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 17 总经办 技术质量总监批准备审核报告 18 技术质量部 质量经理 审核经理跟踪并监督纠正和预防措施是否执行，是否按规定时间完成，是否有效 19 技术质量部 技术质量总监 经技术质量总监批准后的审 核报告分发至各被审核部门 20 技术质量部 审核经理 审核经理将内部质量审核报告交与文件管理人员存档 纠正或预防措施流程说明 C06002005 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 研发、生产、销售、客户等部门 内部、外部或第三方审核发现问题；质量体系程序过程操作发现的缺陷；质量评审中发现的不合格问题。 进行收集并编制各种问题、缺陷等相关报告 2 技术质量部审核员 审核员判断内部外部或第三方审核发现的问题是否具有实施纠正措施的必要性 ,如果需要则由审核员编制纠正措施 ,否则就结束 3 技术质量部质量经理 质量经理、质量总经理根据权限对纠正措施进行 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理 002 版本号 20xx－ 1 6220 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 审核 技术质量部质量经理 如果质量经理同意同意则交审核员处理 技术质量部审核员 如果质量经理不同意否则要求审核员对纠正措施进行修正 4 技术质量部审核员 审核员填写 CAR/PAR 表发给执行部门 5 执行部门 负责人 执行部门负责人对 CAR/PAR 表的内容进行确认 执行部门负责人 如果执行部门负责人同意则在 CAR/PAR 表上签字确认 执行部门 负责人 如果执行部门负责人不同意否则与质量部质量经理进行协调，最终达成一致意 见，执行部门负责人在 CAR/PAR 表上签字确认 6 执行部门 负责人 采取措施寻找问题的根源，制定纠正和预防活动计划 7 技术质量部质量经理 质量经理对纠正和预防活动计划进行审核并 8 技术质量部总经理 总经理对纠正和预防活动计划进行审批，如果同意则纠正和预防活动计划则由执行部门执行计划 , 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理 002 版本号 20xx－ 1 6221 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 如果不同意则转步骤 4 9 执行部门 执行部门开始执行 CA/PA 计划，一直到认为已完成 CA/PA 计划并对问题已做完改正 10 技术质量部质量经理 质量部质量经理对 CAR/PAR 执行计划完成情况进行核查，判断是否完成并 有效 ,如果有效则通知执行部门 ,如果无效则转步骤 9 11 执行部门 提出修改受 CA/PA 影响的文件的建议，并制定草案 12 技术质量部 技术质量部总经理对草案进行审批 ,如果同意，则质量经理宣布 CA/PA 完成，并将 CAR/PAR 文档交技术质量部和执行部门存档备案 ,如果不同意则返还执行部门继续修改 质量体系培训实施流程 C06002006 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部质量经理 质量经理组织成立质量管理体系实施小组 2 技术质量部质量经理 质量经理根据质量管理体系要 求拟制质量管理实施计划并提交技术质量部总经理审批 技术质量部 如果技术质量部总经理同意质量管理实施计则 质 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理 002 版本号 20xx－ 1 6222 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 总经理 量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员 技术质量部总经理 如果技术质量部总经理不同意则转步骤 2 3 技术质量部总经理 技术质量部总经理审批质量体系培训要求并通知质量经理向培训中心提出培训申请 4 培训中心 管理人员 培训管理人员根据技术质量部的培训申请与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动以及教师评定并制定培训计划 5 培训中心 培训管理人员 培训管理 人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求并提交技术质量部经理 ,总经理审批参加培训人员 6 培训中心 培训管理人员 培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡 7 培训中心 培训管理人员 培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记 8 培训中心 培训管理人员 培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存 档 ,培训管理人员将培训结果档案入人事档案 9 接收质量管理体系各部门 各部门质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部并由技术质量部文档员存档 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理 002 版本号 20xx－ 1 6223 管理评审流程说明 C06002007 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 管理高层 管理者代表 管理者代表集合各种情况（按计划、内外审核情况、突发或特殊事件等）宣布管理评审会议召开 2 技术质量部总经理 质量总经理协助管理者代表拟制会议议程 3 管理高层 管理者代表 管理者代表审核会议议程并上报总裁，由总裁签发 3． 1 技 术质量部质量经理 技术质量部质量经理通知各部门管理评审会议议程 4 生产部 采购部 物资管理部 销售部 网络工程部 中央研究院等 各部门总经理确认会议议程质量经理准备会议资料同时上报本部门总经理和质量部 5 技术质量部总经理 质量部汇总并确认各部门的资料并上报管理者代表 6 管理者代表 管理者代表向总裁简要汇报会议准备情况 7 管理高层 总 管理者代表协助总裁召开管理评审会议 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理 002 版本号 20xx－ 1 6224 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 裁 8 生产部 采购部 物资管理部 销售部 网络工程部 中央研究院等 相关部门 与会人员积极讨论存在的问题（包括公 司的质量方针及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等） 9 各相关部门对存在的管理问题制定相应的行动计划 10 技术质量部质量经理 根据会议讨论制定和会后制定的行动计划拟制管理评审会议纪要 11 管理高层 管理者代表 管理者代表审核会议纪要并由总裁签发 12 技。