某眼镜厂眼镜店质量管理程序文件汇编(编辑修改稿)

某眼镜厂眼镜店质量管理程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

间、生产厂家和地址、商品名称、检验标志、产品合格证、出厂日期、数量及包装。 初检合格，将商品交于质检部再进一步对商品进行检测。 初检不合格，可将检测结果经质量负责人同审核后作封存或退回厂家处理。 质检部对商品检验 质检员严格把关，再次核实各类商品，除执行 外，进口商品还需检查其海关报关单，并保管好相关证件资料。 配装眼镜及主要部件的验收采取全部检测，老视镜检测其规格尺寸、顶焦度、光学中 心水平距离等，验收须严格按照 GB135111999《配装眼镜》的要求。 镜架可采用目测或游标卡尺检测镜架的尺寸、镜架是否掉色、脱焊、镜圈不 对称镜身倾斜等问题，检测应符合 GB/T1421420xx《眼镜架 通用要求和试验方法》中 、 、 的要求。 镜片的光学性能、表面质量、内在疵病及规格尺寸应符合 《眼镜镜片》要求。 太阳镜的表面质量和内在疵病、光学性能应符合 《眼镜镜片》要求；镜架应符合 GB/T1421420xx《眼镜架 通用要求和试验方法》的要求；装配精度与整形要求应符合 GB135111999《配装眼镜》要求；防紫外线性能应符合 QB24571999《太阳镜》要求。 角膜接触镜目前只能与 相同，可用目测其溶液是否清澈，包装是否完好等。 XXXX 眼镜有限公司 MLCX0820xx 第 A 版 第 1 次修订 进货验收管理程序 第 2 页 共 2 页 以上太阳镜、眼镜镜片、眼镜架等检测根据 GB28281987《逐批检查计数抽样程序》抽样检测。 老视镜进行每副检测。 4． 2． 2． 7 进货验收操作方法 :抽样 5%,合格率 100%方能入库。 如果样品未达 100%合格 ,重新抽样验检二次 ,合格率达 100%方能入库。 抽样检验合格 85%以上 ,产品全部检验，合格入库，未合格封不合格条退回厂家。 抽样检验 85%以下，产品封不合格条以不合格品退回厂家。 5 相关文件 : 《商品检验控制程序》 GB28281987《逐批检查计数抽样程序》 6 质量记录 《眼镜镜片检验记录》 《老视镜检验记录》 《眼镜架检验记录》 《太阳镜检验记录》 《镜架报废单》 《镜片报废单》 《初检移交单》 《不合格品移交单》 XXXX 眼镜 有限公司 MLCX0920xx 第 A 版 第 1 次修订 合格供方选择与管理程序 第 1 页 共 3 页 1 目的 对供方进行评估，确保采购的商品符合公司质量要求，进而选择合格的供方。 2 适用范围 提供给我公司商品与我公司提供给顾客的产品质量相关的其他供方均适用。 3 权责 采购部：供方的寻找与登录；交期、价格的考核与评估。 质检部：质量的考核与评估。 4 定义 无 5 作业内容 流程图：附图一 供方资料收集 由采 购部寻找有能力供应本公司的厂商，并收集其资料，由采购部会同质检部进行评估。 评估 样品评估 由采购部请供方提供样品及图纸等相关资料，交质检部进行样品检验。 若材料样品需要试作确认时，由质检部检验后连同材料样品一并交分店进行试作，并出具试用报告。 检验或试作完成后，由质检部出具检验单送采购部。 若判定为合格时，由采购部核准为合格供方。 若判定为不合格时，可由采购部将结果通知供方，再进行第二次送样检验，如再判定 不合格则不予合作。 书面评估 对供方，可进行书面评估，采购部应要求供方提供详细的资料，至少经过采购部及质检部研讨后选择符合本公司要求的供方，并报请总经理核准为合格供方。 实地评估 可实地评估的供方，对供方的制造能力及质保能力进行实地了解与评估，对符合要求的XXXX 眼镜有限公司 MLCX0920xx 第 A 版 第 1 次修订 合格供方选择与管理程序 第 2 页 共 3 页 供方提交其评估资料报请总经理核准为合格供方。 登录合格供方名单 采购部依据核准结果，把合格的供方登录于“合格供方名单”，并会签质检部，经总经理核准后，作为采购选择依据。 但符合下列情况者，可不事先评估，但得由采购部申请，并会签质检部，经总经理核准后可列为合格供方。 A) 客户指定的供方； B) 目前仍无法找到合适的或可竞争的供方； C) 本份文件发行前已有采购的供方。 采购 采购部根据《采购管理程序》操作。 供方的控制 同一供方当达到纠正与预防措施时机时，执行《纠正与预防措施程序》，按期不能改 善的，由总经理核准，予以除名。 6 相关文件 /资料 《采购管理程序》 《纠正与预防措施程序》 7 相关记录 《抽检移交单》 《合格供方名单》 XXXX 眼镜有限公司 MLCX0920xx 第 A 版 第 1 次修订 合格供方选择与管理程序 第 3 页 共 3 页 附图一：供方选择流程图 流 程 权 责 相关文件 使用表单 采购部 采购部 质量检测管理程序 质检部 供应商选择价单 资料收集 评 估 NO 采购部、质检部主管 和总经理 采购部 合格供方清单 采购部 采购管理程序 NO 总经理 采购部主管 纠正与预防措施程序 OK XXXX 眼镜有限公司 MLCX1020xx 第 A 版 第 1 次修订 采购管理程序 第 1 页 共 3 页 1 目的 确保采购信息完整、适宜；采购的产品符合采购信息的要求。 2 适用范围 适用于本公司生产所有的采购活动。 3 职责 仓库保管员：关键采购申请的提出。 所需部门：日常采购申请的提出 采购部：采购审核、采购作业。 合格供方 核准 登录合格供方清单 采 购 是否取消 采购资格 记录保存 取消 通知供方 质检部：关键采购申请中放行方法的提出及供方交货时的验收与验证。 4 定义 关键采购：与产品质量有关的采购，包括：加工设备、零配件、成品眼镜、眼镜部件、质检设备、外包服务等。 日常采购：与产品质量无关的采购，包括：日常用品、易耗品、办公设备、零配件等。 5 作业内容 流程图 (附图一 ) 采购申请的提出 关键采购申请由仓库保管员提出；日常采购申请由所需部门提出。 采购申请须以书面形式提出，填写“采购计划单”。 说明采购物资的品名、规格、计划数量、特殊要求、用途、完成期限及放行方法。 关键采购的放行方法由质检部提供；日常采购的放行标准可依据一般的商业放行手段(如：产品合格证，质保单等 )。 审核 采购申请须经采购部主管核准后，经总经理批准后，方可交采购人员进行采购。 必要时，采购组可从仓库获取物资库存统计数据，修正计划采购数量。 采购部核准采购申请后，由采购部主管指定采购责任人员，负责采购。 寻找供方 关键采购作业中，采购责任人依照《合格供方 选择与管理程序》寻找与选择合格的供XXXX 眼镜有限公司 MLCX1020xx 第 A 版 第 1 次修订 采购管理程序 第 2 页 共 3 页 方。 日常采购作业中，采购责任人亦可参照 办理。 询、比、议价 关键采购作业中，采购责任人根据“采购单”，尽可能寻找两家以上的合格供方。 同时了解供方的信誉状况、供应能力、制造工艺、质量体系和价格等情况后进行比较并向采购部主管或总经理汇报，最终确定供方。 日常采购作业中，采购责任人可参照 办理，但必须向采购部主管或总经理汇报， 以最终确定供方。 采购 采购责任人根据“采购计划单”的要求编制“采购单”，并用传真方式向供方订货，其它物品呵根据采购计划单要求用电话 /口头等方式向供方订货，须向供方明确品名、规格、数量、交货期等条件。 若需要发送书面资料给供方，发送前需经过采购部主管或总经理签核。 采购跟催 采购要求发出后，采购责任人应经常与供方联系，确保所购物资按时到达。 供方交货后与采购产品的验证 供方交货时按“采购单”或“采购计划单”中的放行方法 操作。 若为关键采购，质检部依采购单或相应的标准做好相应的检验、验证工作，并保存记录。 若有不合格，依《不合格控制程序》办理；否则入库并记录，通知使用部门领用，若为设备则由计量管理员负责设备编号，记录台帐。 但此验证不能作为排除供方提供不良品的证据。 若客户有验证需求时，在合约期限内可在本公司或供方货源处验证，并保存记录。 但此验证不能作为供方进行了有效控制的依据。 6 相关文件 /资料 《合格供方选择与管理程序》 《不合格控制程序》 7 相关记录 《采购单》 《采购计划单》 XXXX 眼镜有限公司 MLCX1020xx 第 A 版 第 1 次修订 采购管理程序 第 3 页 共 3 页 附图一：流程图 流 程 权 责 相关文件 /使用表单 仓库保管员 采购计划单 所需部门 采购申请提出 NO 采购部主管 总经理 OK 采购部主管 合格供方选择与管理程序 采购责任人 采购责任人 采购责任人 采购单 采购计划单 采购责任人 质检部 相关部门 XXXX 眼镜有限公司 MLCX1120xx 第 A 版 第 1 次修订 不合格控制程序 第 1 页 共 3 页 1 目的 防止不符合规定要求的产品非预期流入下一道工序。 2 适用范围 审核 选定采购责任人 选择合格供方 询、比、议价 采购作业 采购跟催 检验入库 记录保存 适用于本公司在进料、过程、成品检验、。