某灯具有限公司质量手册(编辑修改稿)

某灯具有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

体系有关的管理层及 各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 a) 全面领导公司里的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b) 制定质量方针和质量目标； c) 主持管理评审； d) 确保质量管理运行所必要的资源配备。 e) 领导公司完成生产任务，实施产品实现的策划。 副总经理 a) 负责领导公司日常生产，调度指挥工作； b) 负责领导公司基础设施管理工作； c) 负责公司技术、质量管理工作； d) 负责人员培训及资料提供工作； e) 总经理不在时履行总经理职责。 管理者代表 a) 确保质 量管理体系的过程得到建立和保持； b) 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成； d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 职责、权限与沟通 章节号 版 本 A/0 页 次 2/3 技术部 ，并做好有关内审外审的资料保管工作，以及内外审不合格报告的跟踪审核工作。 ，记录的归档管理工作并负责监督检查。 料的管理。 ，技术问题的处理，数据统计技术分析工作。 ，纠正和预防措施归档管理工作。 k负责生产生产设备的大、中、小修的管理工作。 对外委外包单位的合格评定工作 ,并做好对方档案的资料的管理。 业务部 ，做好合同评审工作。 沟通，解决客户提出的问题，满足客户的需求。 ，做好供方的资料管理。 .做好产品的搬运、储存、防护工作。 职责、权限与沟通 章节号 版 本 A/0 页 次 3/3 车间。 ，并确保质量。 ，日常保养及保管。 、文明生产以及生产标识工作。 ，以及采取 改进，纠正和预防措施。 4 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，由技术部负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由技术部汇总报总经理，根据情况，总经理领导组织会议进行研究并解决有关问题。 5 相关文件 《数据分析控制程序 》。 管理评审控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3 职责 总经理主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 技术部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审 中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审的结果进行，也可根据需要安排。 技术部于每次管理评审前通知有关部门。 其主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审部门（人员）； 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 公司组织机构、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 管理评审控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 2/3 c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产 品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核的日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前，技术部向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，由管理者代表向总经理汇报。 技术部负责 根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在 管理评审控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 3/3 或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容的相关的要求； c) 资源需求等。 会议结束后，技术部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证。 技术部根据《改进纠正预防措施控制程序》的规定，对改进、 纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录应由技术部按《记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部审核程序》。 《改进纠正和预防措施控制程序》。 《文件控制程序》。 《记录控制程序 》。 6 记录 《管理评审会议纪要》。 资 源 管 理 章节号 版 本 A/0 页 次 1/1 1 应及时确定并提供所需的资源，以： a) 实施和改进质量管理体系的过程； b) 达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息，供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以的程序文件： 标题 ISO 9001： 20xx 标准条款对照 人力资源控制程序 基础设施和 工作环境控制程序 、 人力资源控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 1/3 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要还包括供方的人员。 3 职责 技术部 a) 负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施； b) 负责上岗基础教育； c) 负责组织对培训效果进行评估。 各部门 a) 负责本部门员工的岗位技 能培训。 4 程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 培训、意识和能力 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入 公司一个月内，由技术部组织进行； 人力资源控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 2/3 b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能或有关知识的培训。 特殊工作人员培训 a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b) 质量检验人员需取得相应的培训合格证书； c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持 证上岗。 通过教育和培训，使员工意识到： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违反这些要求所造成的后果； c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观 察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； 技术部负责建立、保存员工培训档案。 培训计划及实施 根据公司需求，技术部于 12 月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 人力资源控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 3/3 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等，培训后将有 关记录、试卷或操作考核记录等交技术部存档。 各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 6 记录 《培训记录表》。 《培训申请单》。 《年度培训计划》。 基础设施和工作环境控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 1/3 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 适用于为 实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 技术部负责对实现产品符合性所需的基础设施生产设备、运输设施进行控制。 各单位按分工做好分管区域工作环境的控制。 技术部负责基础设施建筑物部分的管理工作。 4 程序 生产设施的识别、提供和维护 基础设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、生产设备和工具（包括工、 卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 基础设施的提供 a) 技术部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，业务部具体实施采购； 设施的验收 a) 采购的设施，技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 《设施验收单》由技术部保管。 低值易耗的工、卡、量具等由使 用部门自行验收； 基础设施和工作环境控制程序 章节号 版 本 A/0 页 次 2/3 b) 验收不合格的设施，与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c) 技术部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记； d) 技术部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 设施的使用、维护和保养 a) 根据生产需要技术部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。 对 于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核。