某机电设计研究院质量手册(编辑修改稿)

某机电设计研究院质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》中规定执行。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实，内容完整，字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去。 各相关栏目负责人签名不允许空 白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 质量记录控制程序 共 3 页，第 页 23 质量记录的保存、保护 各部门资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，按月装订成册，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交科研管理处归档保存。 科研管理处编制《质量记录清单》。 将本院所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门、保存地点等内容，并汇集备案记录的原始样本。 各部门 应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门质量记录原始样本。 科研管理处每三个月要检查一次各部门质量记录使用管理情况。 检查记录见《质量记录使用管理检查表》。 质量记录发放、借阅和复制 a) 各部门填写《文件发放、回收记录》，对质量记录的发放作好登记。 b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，并填写《文件借阅、复制记录》由资料管理人员登记备案。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由资料保管员填写《文件销毁申请》，交科研管理处 审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的质量记录，由各部门负责人组织编制，部门负责人审批，交科研管理处备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式。 5. 相关文件 Q/JDY－ QP001 1－ 20xx《文件控制程序》 6. 质量记录 QR－ ZL009 1－ 20xx《质量记录清单》 2质量记录控制程序 共 3 页，第 页 24 QR－ ZL005 1－ 20xx《文件发放、回收记录》 QR－ ZL004 1－ 20xx《文件借阅、复制记录》 QR－ ZL002 1－ 20xx《文件销毁申请》 QR－ ZL010 1－ 20xx《质量记录使用管理检查表》 3 25 xxx 机电设计研究院 管理职责 文件编号： Q/JDY― QP003― 20xx 共 2 页，第 1 页 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 规定本院院长对质量的承诺和实施活动。 2. 适用范围： 适用于本院院长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3. 程序概要： 管理承诺 院长通过制定质量方针和质量目标并通过以下的活动对其建立和改进质量体系的承诺提供证据。 向本院各层面传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 a) 院长应树立质量意识，清楚了解让顾客 满意是最基本的要求。 b) 院长应清楚了解产品质量与本院每一位员工对质量的认识紧密相关。 c) 院长应采取培训、会议等各种宣传手段，使全体员工都能树立质量意识，并明确各部门收集法律、法规资料的职责，同时使法律、法规的要求贯穿到每一位员工的意识中，使其都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本院的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 院长负责制定和批准本院的质量方针和质量目标。 每年根据顾客需求的变化，对其适宜性、有效性进行评审，并进行改进。 院长应确保质量管理体系运作获得必要 的资源，执行《资源管理的规定》。 以顾客为关注焦点 本院的成功，取决于理解并满足顾客及其他相关方面当前和未来的需求和期望，质量方针和质量目标 共 2 页，第 2 页 26 并争取超越这些需求和期望，院长应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客直接接触来实现。 执行《合同管理办法及有关规定》。 将顾客的期望和需求转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足顾客这些需求和期望时，甚至超越顾客的需求时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a) 本院必须满足法律 、法规及强制性国家和行业或企业标准的规定。 b) 顾客的期望和要求，法律、法规及强制性国家、行业和企业标准的要求也会随时间而修订，因此本院转化的要求及质量管理体系也应随之更改。 执行《管理评审控制程序》、《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求，本院编制下列文件： 标题 GB/T19001－ 20xx 对照条款 质量方针和质量目标 、 质量管理策 划控制程序 职责和权限 、 、 管理评审控制程序 27 xxx 机电设计研究院 质量方针和质量目标 文件编号： Q/JDY― QP004― 20xx 共 2 页，第 1 页 第 1 版，第 0 次修改 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本院的设计和服务要求，特确定本院质量方针和质量目标： 1. 质量方针 顾客期望是根，质量保证是本，技术创新是魂。 没有顾客，企业将无法生存，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。 因此尽力争取客户，只有持续改进，超越顾客的期望，才能使顾客满意，追加定单，招来更多回头客，应作为本院的首要工作来考虑。 本院将优质高效地保持企业的生命力，促进质量管理体系持续改进，保证实物质量和服务质量，满足顾客对质量要求的不断变化。 本院要以先 进适用技术的创新应用开发新产品，引导市场，保持企业的持续发展，以适应顾客对产品追求的不断更新。 本方针与本院总体经营方针相适应，它是本院经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本院与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 本院应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应本院所处宏微观环境的变化。 对质量方针的批准、发印、评审、修改都应实行 控制，执行《文件控制程序》。 质量方针和质量目标 共 2 页，第 2 页 28 2. 质量目标 为实现本院的质量方针，其主要质量目标为： a) 设计项目总体一次成功。 （技术工程中心） b) 顾客满意率： 90%以上（技术工程中心） c) 顾客投拆年度处理及时率： 98%（一年内）  技术工程中心顾客投拆件数顾客投拆及时处理件数顾客投拆处理及时率公式 %1 0 0:  d) 全年合同履约率： 100%（技术工程中心）。 %1 0 0:  签约合同数量 履约数量全年合同履约率公式 e) 进度计划执行率： 100%（技术工程中心）。 %1 0 0:  计划进度实际进度进度计划执行率公式 f) 每年申报专利技术二项以上。 g) 今年通过 GB/T19001－ 20xx 标准质 量认证。 （全院所属各认证部门） 29 xxx 机电设计研究院 质量管理策划控制程序 文件编号： Q/JDY― QP005― 20xx 共 3 页，第 1 页 第 1 版，第 0 次修改 1. 目 的 对实现本院的质量目标进行管理策划。 2. 适用范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3. 职责 院长根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责审核有关部门为质量策划编制的有关文件。 科研管理处负责组织各相关部门进行质量管理 策划，并对实施情况进行监督检查。 各相关部门负责人负责组织本部门的质量策划。 4. 程序 质量目标（见 质量方针和质量目标） 进行质量策划的时机 本院在下列情况下需进行质量管理策划： 按照质量管理标准，建立、改进质量管理体系； 本院质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； 本院的资源配置，市场情况发生重大变化； 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量管理策划控制程序 共 3 页，第 页 30 质量管理策划的内容 各部门应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，质量策划报院长批准，内容应包括： 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确 定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进提高质量管理体系的有效性和效率。 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案，质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针，质量目标并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致。 已有的质量文件中的内容可被利用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放。 《质量计划》由科研管理处组织编制，管理者 代表审核，院长批准，以受控文件的形成下发。 《质量计划》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施，监督检查和更改。 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况，存在问题等及时反馈到科研管理处。 科研管理处对质量计划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量计划实施情况检查表》报告管理者代表并通过其报告院长。 质量策划的更改 a) 《质量计划》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，院长批准后进 行更改，按《文件控制程序》执行。 2 质量管理策划控制程序 共 3 页，第 页 31 b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。 质量计划所形成的相关文件，由科研管理处负责存档保存。 5. 相关文件 Q/JDY－ QP001 1－ 20xx《文件控制程序》 6. 质量记录 QR－ ZL011 1－ 20xx《质量计划实施情况检查表》 QR－ ZL012 1－ 20xx《各部门的质量计划输出表》 QR－ ZL001 1－ 20xx《更（修）改申请单》 3 32 xxx 机电设计研究院 职责 和权限 文件编号： Q/JDY― QP003― 20xx 共 4 页，第 1 页 第 1 版，第 0 次修改 1. 目的： 对本院内各部门的职责、相互关系予以规定和沟通，以促进质量体系的有效管理。 2. 适用范围： 适用于本院与质量管理体系有关的管理层、设计开发部门和有关人员职责、权限的规定。 3. 职责和权限 院长 全面领导本院日常工作，向本院员工传达满足顾客和法律、法规的重要性，确立以“顾客为关注焦点”的经营思想。 负责领导本院建立、实施和保持并持续改进质量管理体系。 批准质量手册的发布，组织制定质量方针、质量目标。 确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 主持管理评审。 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。 管理者代表（副院长兼） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。 组织、领导内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，仲裁在内审时出现的重大争议。 确保在整个组织内，促进顾客要求意识的形成。 职责和权限。