某机械厂内审检查(编辑修改稿)

某机械厂内审检查(编辑修改稿)内容摘要：

同维护了质量计划。 检查方法： 与主管面谈了解是否确定了产品实现的过程； 向主管索要产品实现策划的文件，并审查有关策划职能分配的内容； 向主管索要检验文件； 向主管索要产品实现的有关质量记录的规定的文件； 与主管面谈了解有无新产品、新项目或合同需要制定质量计划的情况，并查阅相关的质 量计划文件。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号： QR/QXT007标准条款 7． 2 受审部门 时 间 200（ ）年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容： 如何确定顾客的要求。 顾客的要求是否形成文件。 强制性标准和法律法规有哪些。 是否按文件控制的要求进行控制。 对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足 ISO9001 标准的要求。 评审的结果及后续的跟踪措施是否予以记录。 产品要求变更后，文件是否得到及时更改。 相关人员是否了解变更。 是否明确了沟通的职能和活动方法。 是否规定了沟通内容。 规定是否符合标准。 顾客反馈的信息处理和传递的沟通是否有效。 检查方法： 与主管面谈了解索要产品标准，包括国家标准和相应的法律、法规，审查外来文件控制清单，查阅产品标准的分发记录； 与主管面谈了解对产品要求评审的时间、内容并索要有关文件，抽 35 份合同、订单审查评审的记录； 抽查 45 份合同评审记录； 与主管面谈了解有无发生过合同修改变更的情况，并查阅更改的记录及相关文件的更改以及分发的记录等； 与主管面谈并索要与顾客沟通过程的管理控制的文件并查阅其内容； 审 核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号： QR/QXT007 标准条款 7． 4 受审部门 时 间 200（ ）年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容： 对供方的选择和定期评价的准则是否予以规定及实施。 准则能否体现该产品对随后实现 过程及其产品的影响程度。 评价的结果和跟踪措施是否予以记录。 采购产品的信息是否清楚、明确。 规定有哪些采购文件，采购文件发放前是否对规定要求的适宜性进行了评审。 评审的方式是否有效。 是否识别了对采购产品验证所必需的活动。 是否得到实施。 当需在供方现场实现验证时，是否在采购文件中做出了符合标准要求的规定。 实施情况如何。 检查方法： 向主管索要该规定并审阅其内容，查阅有选择供方和评价的记录。 审阅供方评定和评价记录中相关内容； 向主管索要采购物资质量重要度分类清单，合格供方名录，采购计划和采购合同等相关采购信息并审查其评审的记录； 评价评审 方式的有效性； 与主管面谈了解采购产品验证活动的实施情况，对照入库单抽查进货检验记录； 与主管面谈了解有无发生过在供方验证的情况，并审查相关文件中的内容。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号： QR/QXT007 标准条款 受审部门 时 间 200（ ）年 月 日 审核内容、方法 评语及 记录 是否符合 检查内容： 生产和服务的全过程是否确定。 是否获得了相应的信息，包括作业指导书。 是否按要求进行实施。 生产和服务的设施（设备）是否满足生产和服务运行的要求。 是否进行了维护保养。 3． 测量和监控设备是否齐备并满足要求。 提供过程中设定了哪些关键过程和特殊过程。 对其实施的监控活动是否符合规定的要求。 提供过程中设定了哪些对产品实施监控活动的监控点。 监视活动是否符合规定的要求。 提供过程中产品的放行、交付和交后的服务是否符合规定的要求。 检查方法： 与主管面谈和索要生产和服务全过程确定 的文件；审查生产和服务过程中有否获得生产计划、产品标准、图纸，合同中的技术要求或工艺文件、检验文件、操作规程等文件是否齐全，并审阅相关记录； 到生产现场查看设备、设施，检查有关设备台帐，设备验收单，设备的维护保养等相关记录。 查阅工艺文件中规定的监视设备并到现场查看； 与主管面谈或查阅有关生产和服务控制用的文件并查阅相关监视记录。 查阅检验文件、工艺文件中有关产品在生产和服务提供过程中监视点的规定并审查工序检验的记录； 与主管面谈了解产品如何放行，文件中规定如何放行，并审查相关记录 审 核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号： QR/QXT007 标准条款 受审部门 仓库 时 间 200（ 4）年 10月 18日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容 ： 是否在生产和服务提供的全过程对产品进行了标识。 当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性认识。 检查方法： 到仓库现场查看产品标 识和状态标识； 与主管面谈如何实现可追溯性，并查阅有关可追溯性的记录。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号： QR/QXT007 标准条款 7． 5． 4 受审部门 时 间 200（ ）年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容： 对顾客的财产是否进行了标识、验证和维护。 出现问题是否有记录。 是否向顾客报告。 检查方法 ： 与主管面谈了解顾客提供财产的发生情况以及如何标识、验证和维护、保护顾客的财产。 顾客提供财产发生问题时，如何记录，怎样向顾客报告、向主管询问有关办法或规定。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号： QR/QXT007 标准条款 7． 5． 5 受审部门 仓库 时 间 200（ ）年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容： 1． 是否制定了仓库管理相关制度，制度中是否有仓库中对产品防护的要求。 2． 查产品防护实施情况是否符合相关规定。 3． 查是否有针对 产过程中对产品防护的文件性规定 4． 查产品防护实施情况是否符合相关规定 检查方法： 向仓库中索要仓库管理规定，并检查其内容是否符合要求。 2．现场检查产品的标识、搬运、包装、贮存和防护等是否符合要求。 ，并检查其内容是否符合要求。 、搬运、包装、贮存和防 护等是否符合要求。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂 内 审 检 查 表 编号： QR/QXT007 标准条款 受审部门 时 间 200（ ）年 月 日 审核内容、方法 评语及记录 是否符合 检查内容： 是否对所需的测量和监视，分析和改进的活动是进行了策划。 是否对所需证实产品符合性监视和测量，分析和改进进行了策 划。 是否对质量管理体系的符合性方面的监视和测量活动进行了策划。 是否对持续改进质量管理体系有效性方面进行了策划。 是否使用了统计技术进行分析和监视与测量。 检查方法： 与主管面谈和索要有关测量和监视，分析和改进活动策划的记录； 查阅检查文件中对产品监视测量点的规定以及对产品的监视和测量结果进行统计分析和改进方面的记录； 与主管面谈了解和索要有关内审活动策划和记录文件； 向主管索要有关进行质量管理体系有效性方面进行策划的文件和记录； 与主管面谈了解。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 求新机械厂。