某建筑装饰工程公司六个程序文件(编辑修改稿)

某建筑装饰工程公司六个程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

统资料。 程 序 文 件 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 1/8 目的 为了验证质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，符合标准和质量手册及程序文件规定的要求，并得到有效实施与保持，以便及时发现存在问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行。 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖的产品、工程和所有部门的内部审核。 职责 管理者代表： A：全面负责 内部审核活动的组织与领导； B：批准年度内审计划和审核实施计划，任命审核组长并批准内审组人员组成； C：批准内部质量管理体系审核报告。 企管部： A：负责编制年度内部审核计划； B：组织内部审核的实施； C：对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 2/8 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 审核组长职责： A：编制审核工作计划； B：分配审核员的任务； C：审批内审检查表，组织实施内部审核工作； D：编写审核报告。 各部门接受内审并实施相关不合格项的纠正措施的制定与实施。 工作程序 内部审核流程图： xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 提出内审 成立审核组 制定审核计划 编制检查表 现场审核 末次会议 编制审核报告 跟踪审核 首次会议 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 标题： 内部审核程序 页 次 3/8 审核策划： 审核计划的制定 A：企管部每年年初编制年度内部审核计划，由管理者代表批准； B：年度内部审核计划的内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核内容、审核时机及频次的确定；审核日期与受审核部门等。 审核目的的确定 A：定期对质量管理体系符合性有效性进行审核； B：申请第三方认证或复查前，对体系进行自我评价； C：对体系满足顾客要求的能力的审核（迎接第二方审核）； D：验证上次审核后质量管理体系改进或保持的效果； E：组织机构或质量管理体系发生较大 变化后，质量管理体系是否达到 质量目标的评审。 审核范围与内容的确定 A：当需要了解质量管理体系运行情况和准备接受第三方审核时，对全部过程和所有部门进行全面审核； B：其他情况下可以有针对性对重要过程和活动进行审核。 xxxx 建筑装饰工程公司 编 号 CCZS/QP（ ） 00320xx 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 程 序 文 件 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 4/8 审核频次和时机的确定 A：常规状态每年集中审核一次，每次间隔 不超过 12个月； B：对重点科室、重点过程或薄弱环节可增加审核频次； C：保证每年的审核覆盖全部体系过程和部门； D：当质量管理体系结构发生重大变化（如公司内部机构、产品结构、质量方针）或发生重大不合格（重大质量事故、顾客投诉）及即将进行第二、第三方审核时，由总经理决定可及时进行内部审核。 审核准备： 根据年度内部审核计划或决定增加的内部审核由综合部组成内审组，由管理者代表任命审核组长和审核组成员。 选择具有一定专业知识与企业管理经验，并经内审员培训和 资格认可，且与被审核单位无直接责任的授权人员进行审核，以保证审核的公正性、客观性。 审核前，审核组长制定审核活动日程计划，经管理者代表批准，并在审核实施前五天，通知被审核部门做好准备。 审核组成员按确定的分工，依据标准、质量体系文件要求编写“内部审核检查表”，并经审核组长审核签字。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 5/8 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 实施审核： 内部审核分为首次会议、现场审核、末次会议、审核报告四阶段。 首次会议 A：由内审组长主持会议，审核组成员和受审核部门领导人员出席，明 确内审的目的、依据、范围、日程安排和相关要求； B：首次会议应签到记录，会议时间在 30分钟内。 现场审核 A：具体的审核内容由审核员按“内部审核检查表”进行； B：内审员通过交谈、询问、查阅文件和记录、现场观察等方式，以质量管理体系文件为准绳，以事实为依据，寻找与收集审核证据，并准 确记录； C：内 审中发现的不合格事实准确记录，并要求陪审人员进行确认，若有异议可呈报管理者代表裁决； D：现场审核结束，审核组将审核情况进行合议，确定审核结论，审核员填写“不合格项报告”，审核组长撰写审核报告。 xxxx 建筑装饰工程公司 程 序 文 件 编 号 CCZS/QP（ ） 00320xx 版 本 A/0 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 标题： 内部审核程序 页 次 6/8 末次会议 A：由内审组长主持召开有首次会议人员参加的末次会议，并做好签到和记 录； B：审核组长对本次审核进行简 要总结并宣读不合格报告，提出纠正措施的 建议； C：管理者代表提出对纠正措施实施的要求。 审核报告 ，根据审核组会议和确定的审核结论，由审核组长在 五日内撰写审核报告。 A：审核的目的、范围、主要内容和依据； B：简述审核情况（受审核的部门、接触人员、体系运行中的主要问题、不 合格项总情况等）； C：本次审核各过程的评价意见及审核结论； D：审核中 不合格项及其分布与纠正建议。 xxxx 建筑装饰工程公司 编 号 CCZS/QP（ ） 00320xx 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 程 序 文 件 版 本 A/0 标题： 内部审核程序 页 次 7/8 A：审核报告经管理者代表审批后，发放到受审核部门； B：综合部整理保管所有的内审记录，作为管理评审的输入之一。 C：发放到受审核部门。 纠正与验证： ，及时分析产生不合格原因和采取的纠正措施，经管理 者代表批准后在约定的时间内完毕予以实施。 ，协助受审部门采取纠正措施和监督纠正措施的实 施。 ，验证结论填写在纠正措施验证栏目内。 ，向管理者代表汇报纠正措施验 证结果。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 A：审核报告经管理者代表审 批后，发放到受审核部门； B：综合部整理保管所有的内审记录，作为管理评审的输入之一。 C：发放到受审核部门。 纠正与验证： 受审核部门收到不合格报告后，及时分析产生不合格原因和采取的纠正措施，经管理者代表批准后在约定的时间内完毕予以实施。 ，协助受审部门采取纠正措施和监督纠正措施的实施。 内审员对不合格项纠正措施的完成情况的有效性进行验证，验证结论填写在纠正措施 验证栏目内。 综合部在对所有的纠正措施验证后三天内，向管理者代表汇报纠正措施验证结果。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新。