某学校iso9001-2000质量管理体系初步诊断报告书(编辑修改稿)

某学校iso9001-2000质量管理体系初步诊断报告书(编辑修改稿)内容摘要：

进建议、信息的获得渠道。 7 产品实现 产品实现的策划  学校应能够就教学、培训业务及发展进行有效策划，对于产业单位管理应能够尽快形成市场竞争力，并规模效应；  对日常活动的策划没有形成一整套完善的验证、确认、监视的方案，应按照标准的要求形成控制文件，明确分工和要求；  技工教学服务、驾驶培训服务过程的开发工作形成的计划应该包含要求、准则、验收标准，计 划的评审有待加20xx169。 YST CO. 9 强。 5 管理职责 职责和权限 管理者代表 6 资源管理 资源的提供 人力资源 总则 基础设施 工作环境  学校的技工教学服务、驾驶培训服务业务流程已经建立，组织结构能够完成规定任务；  在资源提供等方面基本满足现有组织结构及组织活动要求；  基础设施及办公环境满足要求；  未建立有效的人力资源培训计划，未能对关键岗位（招生、专业设置、外聘教师、教材选购人员）等形成系统的培训考核；  对现有设备的能力保障、定期检验计划没有形成完整记录；  个别基层单 位提出人力资源的需求；  没有应急响应准备，应在适当时期开展消防、盗抢、网络病毒入侵等意外事故的救援演习。 能力、意识和培训  学校没在制定年度培训计划时征求基层单位需求，并按照基层需求进行人员培训；  未能对对外委托培训进行有效验证并形成记录；  部分教职员工尚不能清楚区分“顾客”和“产品”的实质差异，认为贯标是一种短期的行为。 内部沟通 顾客沟通  内部通过例会、文件、交谈、邮件进行沟通；  各职能部门通过内部会议进行沟通；  部门间沟通有待加强，需要增加与外部沟通的方式，建立渠 道，机关各职能部门应该建立自己职权范围内的“资源数据库”，适应本校深化改革的需要；  基层单位的内部沟通有待加强，特别是各培训分校，区域分布较大，需要通过有效的沟通解决业务、意识、质量等方面的问题；  应注意收集外部质量方面的要求并加以识别。 文件要求 质量手册  尚未形成完善的质量管理体系文件；  尚未形成完善的质量手册文件；  现有管理文件有待系统化、规范化。 文件控制  现有文件控制手段不够完善，有待按照标准要求加以系统化、规范化，并确保文件控制的落实；  未形成有效的文件控制程序；  对外来文件识别不够，办公室应该以网络形式提供外来文件、内部文件的查询，应该尽快解决分布单位的联网问题，确保及时查阅文件。 7 产品实现  已基本形成符合要求的技工教学服务、驾驶培训服务业务流程；  采购过程没有形成合格供方名册，资料不全，有的材料供应商只有一家可供选择； 20xx169。 YST CO. 10  文件化的合格供方评价准则需要补充；  没有规范的供方跟进和评价；  在学校（包括分校、实训基地）管理实现过程中应建立系统应急程序（如断电、台风、暴雨等）；  识别顾客财产（包括其个人基本信息数据），并提供妥善防护；  校园网络系统应建立应急控制程 序，并进行充分性评审，防止人为疏漏发生危害，对 BBS 可能带来的危害进行评估，防止出现严重事故；  教学、培训现场应进一步加强标识，以区分办公区，设备状态标识；  必要的防护（包括单据、票证）。 不合格品控制  需要对教学、培训业务不合格、服务不合格、建立相应的控制程序；  没有形成对不合格发生原因的记录分析文件规定；  形成对不合格业务的评价和放行管理措施。 8 测量分析和改进  对发生的问题应制定有效的纠正，并对与顾客密切相关的岗位提出了明确的测量分析要求；  没有形成对测量分析的结果的利用，没有将其用作改 进的依据；  应该建立完善有关程序文件。 总则 监视和测量 顾客满意 过程的监视和测量 产品的监视和测量 数据分析  目前初步形成一整套完善的“岗位职责管理”系统，但基层教职员工的人员素质和教学、驾驶培训等业务技能应该加强；  未能就教学、驾驶培训业务工作过程业绩、趋势的质量状况进行有效数据分析；  通过教学质量考核发现业务工作的问题，应建立完善的教学过程特别是驾驶培训过程质量的监视和测量系统。 纠正措施 预防措施  未能就质量管理的意外状况形成 预防措施控制程序；  对经常发生的不合格未能采取有效纠正措施及反馈；  有关控制文件有待编制。 记录控制  未能按照标准要求形成系统质量记录；  部门记录管理有待规范、完善；  应形成有关记录管理控制程序。 内部审核  已形成内部审核的程序要求及年度内审计划。  对工作检查和抽查发现的问题及处置方法应形成书面文件，并进行统计分析；  部分单位应当增加培训合格质量管理内审员；  为了提高工作效率、减少重复检查，应该在内审工作形成控制文件过程中，增加对教学、驾驶培训的检查内容，使得学校的管理工作更加规范。 20xx169。 YST CO. 11 管理评审  应按照标准要求定期进行管理评审；  对形成评审程序的文件应按照 20xx版标准的 行规范和补充；  为了提高效率，管理评审工作应该结合组织内部的年终表彰活动进行，加入必要的新增内容。  对文件记录进行管理。 20xx169。 YST CO. 12 表二：部门审核发现。