某塑料制品公司美艺玩具厂程序文件汇编(编辑修改稿)

某塑料制品公司美艺玩具厂程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

必须有标识和必须有标识上写明 RoHS物料。 所有 RoHS 的物料的记录清晰和清楚 ,以便追溯 . 交流 : 目的：确保整个 RoHS 管理系统的实施过程能有效地传递信息和接收信息。 交流型式 :可分为会议型式、 Email 和文件传递三种。 范围： 外部交流 : a. 收集和整理最新的法律和法规； ：（包括将最新的要求及时通知供应商、关于报告和 DoC和RoHS 的相关要求的交流等）； ：（包括客户的要求和 RoHS 相关事项的交流） 内部交流： (参照 内部沟通管理程序 ) a. 将最新的要求及时传达给各部门； b. 部门与部门内部之间的交流。 回收管理 : 有不符合 RoHS 要求的物料和产品时 : 在生产过程 中，发现有不符合 RoHS 要求时 ,本厂须按 紧急应变措施 实施 . 程序文件 文件编号 RoHS – QA01 版本编号 04 标题： RoHS 管理程序 页码 共 9 页，第 9 页 生效日期 JUN0206 当 IQC 发现供应商的来料不符合 RoHS 的要求，则立即冻结整批物料并通知相关部门 ,同时通知供应商跟进并解决问题 . 清晰地记录不符合 RoHS 要求的项目及相关追踪内容，以便追溯。 （例如记录 :追踪批号、日期、数量等）。 当供应商发现不符合 RoHS 要求的物 料并要求回收时 : 本厂将启动追踪程序 ,立即冻结和盘点整批物料及已生产的产品。 立即将相关问题通知相关部门及上级 ,进行回收。 记录好供应商的回收记录，以便追踪。 当产品付运到客户后发现不符合 RoHS 要求时 : 本厂将启动追踪程序 ,追回整批不合格品 ,避免造成更大的经济损失。 进行原因分析并立即通知上级采取相应的措施。 对不合格原因进行分析并做出相应的纠正措施和永久的预防措施，避免再造成类似的问题。 注意 所有不符合 RoHS 要求的产品或物料回收后，不可再投入 RoHS 产品生产中，避免引起交叉污染。 所有 RoHS产品必须做好追踪 ,当发现有不符合 RoHS要求时 ,可对整批不合格品完全回收及处理 ,避免经济惩罚。 产品及过程的 监测与控制：（参照《 RoHS 产品及 过程的 监测与控制程序》）。 不合格品控制 :参照 《 RoHS 不合格品控制程序》。 内部审核 :参照《内部 RoHS 审核程序》。 纠正和预防措施 :参照《纠正与预防措施程序》 . 管理评审和持续改善 :参照 《 管 理评审程序》 . 塑料制品厂（中山）有限公司 美艺玩具厂 ********************************************* 程 序 文 件 文 件 名： RoHS 控制系统审核指引 文件编号： RoHSQA15 版 本： 01 页 数： 共 6 页 (含封面 ) 生效日期： 20xx0626 受控正本印 受控副本印 编制 /日期： 审核 /日期： 批准 /日期： 程序文件 文件编号 RoHSQA15 版本编号 01 标题： RoHS 控制系统审核指引 页 码 共 6 页，第 2 页 生效日期 20xx0626 修改记录 版本 更改内容 更改人 /日期 审核人 /日期 01 程序文件 文件编号 RoHSQA15 版本编号 01 标题： RoHS 控制系统审核指引 页 码 共 6 页， 第 3 页 生效日期 20xx0626 目的 制定一个准则去审核 RoHS 控制系统。 范围 适合审核所有符合 RoHS 的产品。 职责 制造商要负所有的责任建立并且有效地操作，保证他们的产品是符合 TMS 和 RoHS 的要求。 审核范围 制造商要有清晰的文件来定义 RoHS 控制系统 .RoHS 控制系统的内容 ,应该包括但不仅限以下各项 : 符合 RoHS 的政策 符合 RoHS 的目标 RoHS 系统管理 职能和责任 RoHS 内部审核系统 RoHS 控制系统的重要组成部分 纠正和预防的行动 最少要有以下 10 个工作指引或程序文件 : 、识别能力 /操作控制 /产品监察和测量 10 不合格品的控制 如果偏离以上所述项目将会考虑为“不符合 ”. 这个审核的结果将会直接和严重地影响到符合RoHS 的产品 ,将会分级为“严重”。 其他项目 的审核结果考虑作为“观察”。 对相关的 RoHS 过程或工作将会在交叉指引文件中被要求 . 程序文件 文件编号 RoHSQA15 版本编号 01 标题： RoHS 控制系统审核指引 页 码 共 6 页，第 4 页 生效日期 20xx0626 风险评估 风险评估将包括物料、供应商和需要符合 RoHS 产品的制造过程，风险评估的结果是用于建立控制措施。 物料风险 物料风险评估必须包含以下但并不仅限： a） 直接材料，在 BOM 上列出的物料和零件； b） 使用在必须符合 RoHS 要求的产品上，但在 BOM 上没有列出来的化学品，包括以下但并不仅限： 锡线 /锡浆 胶水和粘合剂 溶剂和清洁剂 润滑油 结合电线 环氧基树脂 用来装饰产品的油漆或墨水。