某印务公司某印务有限公司x进销存软件使用规程-i(编辑修改稿)

某印务公司某印务有限公司x进销存软件使用规程-i(编辑修改稿)内容摘要：

格数量，作半成品“采购入库处理”，完成“采购入库单”。 （方法 同上 ） 针对采购单所规定的订货数量。 如合格品不足订购 数量，应对该采购单据实施相应的处理。 如：采购退货处理、采购数量变更等。 具体操作见附件一中（ ）内容。 注 ： 原材料、半成品 （即外协处购买的所有产品） “采购入库单 ” 不可超量入库，超出部分 文件名称 奥林岛进销存使用规程 文件编号 SCRJF10企划 01 页 码 4/9 作 “生产入库单” 处理。 “生产入库 单 ”定义为赠品入库。 即所入库的部品均不记价。 C 采购退货管理：由于品质不良等原因需退货的物料，需 对不良品部份作“采购退货处理”。 打开“采购退货处理”版块，选择退货单号，供应商代号，输入物料代码名 称、退货量、批次、批次日期、有效期等相关内容，完成“采购退货单”。 具体操作 参见： 附件一（ ）内容。 D 采购发 票管理：核对实际合格采购入库数量、相应采购单、视发票类型（蓝色 /红色）完成采购发票 开列 处理。 新帐套要求所有的订单都必须按时关闭，否则必须明确相关的理由。 具体操作 参见： 附件一（ ）内容。 E 综合信息查询： 可 根据不同需要，打开其他各类查询表，输入基本查询条件后，获得相关信息、报表。 库存模块 {作原（辅）材料、半成品的出库业务 } 对应仓库：原辅材料仓库 A 出库业务：原（辅）材料、半成品正常领用出库，以“生产领料单”办理出库业务，打开“生产领料单”，选择出库类别、仓库代号、领料日期、手工录入物料代码、工作单号 、 领 用量等相关内容，完成“生产领料单”。 原辅材料 /半成品 补料领用出库，同样以“生产领料单”办理出库业务。 在原工作单 号 +后缀F 以示补料领用区别出库 （ 方法同上 ） 以下情况必须在原辅材料单号码后面 +F： ① 生产过程中发现不良，造成重新生产（印刷）； ② 人为原因造成原料不足即补料。 B 入库业务： 生产入库定义： ① 赠品入库 ② 生产多余退料入库 ① 生产入库 （赠品入库） ： 为外协 (成品 /半成品 )\原 (辅 )材料超量部分办理的入库操作手续。 打开 “ 生产入库单 ” 选择入库类别、仓库代号、入库日期、录入工作单号、物料代码名称、入库量等相关内容。 完成“生产入库单”。 文件名称 奥林岛进销存使用规程 文件编号 SCRJF10企划 01 页 码 5/9 ② 生产多余原料退料入库： 原（辅）材料 、半成品退料 入 库，以“生产入库 单”办理入库业务（方法同上）。 C 其他业务 ： 根据过程业务不同需要，选择完成“仓库调拨单”、“仓库报废单”、“盘点调整单”单据。 具体操作 参见： 附件一（ ）内容。 D 盘点业务：每月月末必须对原（辅）材料、半成品仓库当月存货情况实施盘点业务。 仓库不得私自对盘点结果进行调整，所有盘盈盘亏的结果由财务人员确认后由专人进行调整。 具体流程： 选择备份库存数据 打印盘点表。