某公司产品质量先期策划控制程序(编辑修改稿)

某公司产品质量先期策划控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新 需求计划表、工艺装备申 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 11 页 责任部门 工 作 内 容 输 出 设备、工具、工装、检具、工作环境等需求 请单、检查基准书（工装样件 ）、过程流程图（需要时） 设备开发 采购部 按“采购控制程序”采购新增生产、检验试验设备 合同 生产装备部组织 新增生产、检验试验设备的验收 验收单 技术开发部 签订工装及检具技术协议 (商务 /技术 /质量 )（如外协） 开发协议 采购部 工装及检具设计 技术开发部 生产装备部 按“工艺装备申请、设计、订货管理”进行工装及检具设计评审 工艺装备 设计评审会签记录 采购部 工装及检具制造（需要时由生产装备部提供过渡件） 采购部组织 工装及检具预验收 零件调试记录表 生产装备部 新增工具、工位器具设计 技术开发部 生产装备部 新增工具、工位器具设计评审 工艺装备设计评审会签记录 供应商 新增工具、工位器具制造 生产装备部 新增工具、工位器具验收 验收单 技术开发部 物流策划 平面布置及物流图 项目小组 物流策划评审 评审报告 技术开发部 生产工作环境准备（适用时） 原材料、外协外购件开发 采购部 新原材料、外协外购件开发计划 开发计划 采购部 按 “ 供应商选择和评价程序” 选择供应商、进行供应商评价 供应商资格认可评价表 采购部 按 “ 供应商监控和评定程序 ” 审核供应商 合格供应商名 单 采购部 签订试制协议（包括保密要求） 开发协议 采购部 按“技术类文件发放、更改管理”提供技术资料和样品 技术类发文登记表 中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 11 页 责任部门 工 作 内 容 输 出 供应商 原材料送样 质量部 /技术开发部 样品检验和试验 零件检验记录 试验报告（适用时） 采购部 供应商 PPAP 提交 供应商 PPAP 质量部 按“供应商产品批准程序”批准供应商 PPAP 供应商 PPAP 工装样件制造过程 技术开发部 编制调试计划及各类操作指导书 月份调试计划 操作指导书 技术开发部 按“技术类文件发放、更改管理”下发月份调试计划及相关产品、工艺文件 技术类发文登记表 生产装备部 组织工装样件试制 技术开发部 填写调试记录 技术开发部 更新产品 /材料图纸 /规范（适用时） 产品 /材料图纸 /规范 工装样件验证和确认过程 质量部 /技术开发部 工装样件检验与试验（包括工序中半成品） 调试零件检查记录表 试验报告（适用时） 项目小组 评审验证结果 评审报告 销售部 产品送样 销售部 客户样品批准（适用时） 项目组长 阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结） 阶段性总结报告 产品和过程的验证、确认 工艺文件更新 和试生产准备过程 技术开发部 按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线 CPMS 技术开发部 按“技术类文件发放、更改管理”下发正式产品 /材料外购件图纸 /规范 技术类发文登记表 技术开发部 按“控制计划程序”编制试。