某上市公司iso9000-20xx之管理标准文件控制程序(编辑修改稿)

某上市公司iso9000-20xx之管理标准文件控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

过计算机从公司局域网络浏览文件，无法借助网络浏览的个别部门，质量管理部负责另行登记发放。 除质量记录表格外，从网络复制和下载均属无效版本。 外来标准由标准档案室保管，凡需要者，可到标准档案室借阅或复印，管理员作好借阅或发放记录。 文件的补发 凡文件损坏无法使用时，文件资料持有人可持损坏文件到发放部门补领，损坏文件由发放部门负责人监督销毁。 企业 () 大量的管理资料下载 文件丢失，由文件丢失人写出书面报告，部门负责人审批，到发放部门补领。 文件管理员应给予新的编号，并注销丢失文件的 编号；必要时，将注销的文件编号通知相关部门，防止误用。 文件的更改 程序文件的更改，由提出人填写 [文件更改申请表 ],质量管理部实施并填写 [文件更改登记表 ],收回旧文件。 其更改批准是管理者代表。 更改后的文件在公司局域网络发布执行。 文件的定期评审与更新 在下列情况下，质量管理部经理应组织对文件进行评审： a. 组织结构发生变化时； b. 产品结构有重大调整时； c. 过程有重大变化时； d. 适用的法律法规有重大变化时； e. 内部审核时。 在每年的内部审核结束时，质量管理部经理应组织 对文件进行评审，确定是否需要更新；其评审意见应记录在 [内部质量审核报告 ]中。 文件经评审修改后，《质量管理手册》需经最高管理者批准后实施，程序文件需经管理者代表批准后实施，操作性文件需经部门领导批准后方可实施。 文件的版本控制 程序文件更改时，版本由 A 至 Z 依次使用，在程序文件名称后面加注版本号；本公司 20xx 年 3 月发布的质量体系文件均为 A 版。 附在程序文件后面的记录表格式样及附录，更改时版本不予控制。 外来标准：标准档案室管理员每年底应 对其版本的有效性进行核 查，及时通报有关部门。 文件的管理 《质量管理手册》、程序文件、由质量管理部保存。 质量记录由各相关部门保存。 外来标准由标准档案室保存。 技术文件由标准档案室保存。 文件的作废与销毁 企业 () 大量的管理资料下载 文件更改有实质性操作变化时由质量管理部确认更换版本，原版本文件作废。 文件销毁，由文件管理员填写 [文件（记录）处理清单 ]，质量管理部经理批准予以销毁；有利用价值的作废文件需保存时，质量管 理部经理批准，文件管理员在“作废”印章上划一圆圈，以示标识。 失效标准销毁，由标准档案室管理员填写 [作废标准处理清单 ]，质量管理部经理批准予以销毁；有利用参考价值的作废标准需要保存时，质量管理部经理批准，标准档案室管理员在“作废”印章上划一圆圈，以示标识。