某上市公司iso9000-20xx之内部质量审核程序doc14某上市公司iso9000-20xx之内部质量审核程序(编辑修改稿)内容摘要：
审核报告 ]，于七天内送交管理者代表批准。 审核组长应将已批准的 [内部质量审核报告 ]、 [内部质量审核不符合通知单 ]复印件以及 [内部质量审核检查记录表 ]等记录交质量管理部存档，以便提供管理评审。 [内部质量审核报告 ]和 [内部质量审核不符合通知单 ]由质量管理部分发给相关部门。 各相关部门按《纠正和预防措施程序》实施纠正措施。 质量管理部负责对纠正措施进行跟踪管理，并对措施的有效性进行评价。 若采取措施无效，则受审部门重新采取纠正措施；若措 施有效，则进行相应文件更改和质量改进活动，并报告管理者代表。 6 支持文件 不需用。 7 记录 质量记录。 JL/ 内审员登记表 JL/ 内部质量审核检查记录表 JL/ 内部质量审核报告 JL/ 内审不符合通知单 以上记录由质量管理部保存 3 年。 工作记录 内 部质量审核实施计划表 内部质量审核不符合项分布情况 内审会议签到表 由质量管理部保存 湖南计算机股份有限公司 内 部 质 量 审 核 报 告 JL/ 审核时间： 年 月 日 至 年 月 日 受审核部门： 审核目的： 审核依据： 审核范围： 审核发现 严重不符合 项 一般不符合 项 轻微（观察） 项 审核组成员（签名）： 共 2 页 第 1 页 JL/ 质量体系文件评审： 质量体系内审情况综述： 审核组长 日 期 批 准 日 期 共 2 页 第 2 页 湖南计算机股份有限公司 内 审 不 符 合 项 通 知 单 JL/ 受审核部门： 主要不符合事实： 内审员：。阅读剩余 0%
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