李锦记haccp＋iso9001手册(编辑修改稿)

李锦记haccp＋iso9001手册(编辑修改稿)内容摘要：

++++++++++※++++++++++※++※※※+++++++※+※※※+++※※※+++7※※※++++※※++※++※※++※++++++※※++※++++++※※++※++++※+※++++++++※+※++++++++※+※++++++++部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部※+※++++++++※+※++++++++※+※++++++++※+※++++++++++++※+※++++++++※+※++++++++※+※++++※※+++※+※++※※※+++※+※++※※※+++※+※++※+++++※+※++※+++++※+※++※※※++++※++※+8※※※※++※++※++※+++++++※++※++++部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部※※++++++++++++++++++※++++++++++※+++++++++++※++++++++++※+※++++※※※※++++※++++※※※※++++※++++※※※※++++※++++备注﹕※表示主要负责者/部门﹔ +表示配合者/部门。 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QMLKKXH版本: C質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊4. 0 质量管理体系文件组织相关文件﹕文件管理程序 质量管理体系文件一览表质量系统管理策划要求手册ISO9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门※总要求_质量管理体系流程图_MR※文件的总要求_质量管理体系文件一览表_MR※质量手册_质量手册_MR※文件的控制文件管理程序_质量文件发放清单文控中心___质量文件控制总表文控中心___文件修改/新增申请单文控中心_____※质量记录的控制质量记录控制程序_质量记录控制总表文控中心5管理者职责____※管理者承诺_手册中的公司简介_最高管理者※以顾客为中心_手册中的新会厂使命_最高管理者※质量方针_质量方针_最高管理者策划____※质量目标_质量目标_MR※质量管理体系策划_质量管理体系流程图_MR__生产流程图_生产部__在线控制一览表_品质保证部__HACCP体系_生产部质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门职责权限和沟通____※职责和权限组职架构图_最高管理者_职责权限表___职能分配表__※管理者代表_管理者代表授权书_最高管理者※内部沟通_例会会议记录MR※管理评审管理评审程序_管理评审会议纪录MR__管理评审会议议程MR6资源管理____※资源的提供____人力资源____※总则__ __※能力﹑意识和培训培训程序任职资格和聘用说明职员试用期表现报告HR__培训人员需具有的资历员工个人培训记录表﹑公司内部培训记录表HR__培训大纲培训申请表﹑培训评估报告﹑培训反馈报告HR※设施设备管理程序设备台帐维修记录表工程部_设备维修保养工作流程图_工程部 ※工作环境工作环境管理程序(GMP操作规范)标准卫生操作规范(SSOP)新会厂GMP审核报告QA/生产部/仓务部_各工作场所安全﹑卫生指引_各工厂负责人质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门7产品实现___※实现过程的策划_质量管理体系流程图_MR※与产品有关的要求的确定_国家标准_QA/Ramp。 D__行业标准_QA__企业标准_QA※_____※与产品有关的要求的评审生产计划程序客户相关资料各种生产计划表生产计划部※顾客沟通顾客投诉处理程序_顾客投诉报告MR/QA※设计和开发策划新产品设计控制程序_新产品需求表Ramp。 D/客户※设计和开发输入_设计流程图可行性调查报告Ramp。 D※设计和开发输出__包装﹑配方﹑工艺﹑标准Ramp。 D※设计和开发评审__新产品研试记录表Ramp。 D/市场部※设计和开发验证__试产报告Ramp。 D※设计和开发确认__包装﹑配方﹑工艺﹑标准Ramp。 D/客户※设计和开发更改的控制__工作需求记录表Ramp。 D采购__※采购过程供货商评估程序合格供货商记录册合格供货商评估表采购部___供货商评估表采购部※采购信息采购程序_采购部___.采购部质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门※采购信息采购程序_采购部※采购产品的验证原料检验程序原料采样及检验方法包装/原料检验报告QA__原料检验标准__生产和服务的提供____※生产和服务提供的控制生产管理程序 生产流程图各生产记录生产部__生产策划生产部__部门流程图各式WI生产部仓库管理程序搬运储存程序__进出口程序报关工作指引__※生产和服务提供过程的确认生产管理程序__生产部※标识和可追溯性仓库管理程序档案号作业指引书各式标签仓务部_生产管理程序_各式标签生产部__成品批号制定工作指引各式标签QA※顾客财产_55GL蓝胶桶流动记录表作业指引书55GL蓝胶桶流动记录表仓务部※产品防护仓库管理程序货仓盘点作业指导书盘点记录仓务部__仓库防湿作业指导书中央仓温度记录表仓务部__物料摆放规格作业指导书_仓务部※测量和监控装置的控制设备校正程序设备校正流程图设备调校记录表工程部※_仪器校正程序仪器校正工作指引 仪器内部校正记录﹑仪器外部校正记录QA质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门8测量﹑分析和改进___※总则____监控和测量____※顾客满意度生产计划程序生产计划工作指引顾客满意度调查表PPIC※内部审核内部审核程序内审计划表_MR__内审员委任书培训记录MR__内审检查表内部审核报告※过程的监控和测量中间产品测试及检验程序在线控制一览表各检查记录QA__检收标准检验指导书____相关记录_※产品的监控和测量产品测试及检验程序_相关记录_※不合格产品的控制不合格品处理程序不合格品处理流程图不合格品报告QA___报废记录_※数据分析统计及数据分析程序_各分析图表QA改进____※持续改进_例会会议记录MR___改善行动计划MR___跟进记录QA质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门※改正措施纠正措施程序不合格品处理流程图CARQA※预防措施预防措施程序不合格品处理流程图PARQA 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QMLKKXH版本:。