服装行业的质量手册(编辑修改稿)

服装行业的质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

量频次 办公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份数 /体系文件总数 X 100% 1 次 /季度 运行部 客户信息反馈有效及时处理率 有效及时处理次数 /季度投诉总次数 1 次 /季度 备注 广州市内不超过 8 小时；广州市外不超过 12 小时；严重投诉不超过 3 个工作日 出货准确率 财务部 培训合格率 ≥ 98% 合格人数 ╱ 培训总人数 X100% 培训合格率 技术部 量身差错率 量身出错设计 /量身总设计 X 100% 纠正预防措施如期完成率 如期完成数 ╱措施总数 X100% 1 次 /季度 设计部 样板图准确率 样板图准确次数 /制作总次数 X 100% 采购部 原材料采购合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采购总批数 X100% 一次 /月 原材料退货率 原材料交付及时率 业务部 有效订单执行率 订单更改率 ≦ 2% 更改订单的次数 /月度订单总数 1 次 /月 备注 订单更改指因组织原因导致的更改 厂 部 成衣合格率 ≦ % 返工数量 ╱生产总数 X100% 1 次 /月 生产计划达成率 厂部 品管 检验设备失控率 100% 实际抽检的产品批数 /应抽检的批数 X 100% 1 次 /月 生产 车间 裁片合格率 裁片合格数量 /裁片总数量 X 100% 备注 以车间质检员验收结果为准 车缝返工率 ≦ 3% 车缝返工次数 /车缝总件数 X 100% 备注 以车间质检员验收打回数量为准 设备故障发生率 ≦ % 设备故障发生占用时间 ╱设备运行总时间 X100% 一次 /月 厂部仓库 原材料发料准确率 ≥ 98% 发料准确次数 /发料总次数 X 100% 一次 /月 备注 发料准确包括发料的颜色、数量、性质（例如是面料还是毛料、纤维等） 5． 3 质量管理体系职能架构图 厂部生产车间 总经理 管理者代表 公司办公室 业务部 财务部 副总经理 运行部 技术部 设计部 采购部 厂部 仓库 货物运输 客诉处理 厂办 生产车间 品管 仓库 人力资源管理 品管 板房 质量手册 编号： QM— 20xx 版本 /状态： A / 0 页次： 第 19 页 共 80 页 Add:广州市农林下路 76 号青年大厦 8 楼全层 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表 职能部门 职能分配 ISO9001 标准要求 领导层 管理者 代表 业务部 公司办 运行部 设计部 采购部 财务部 技术部 厂部 厂办 品管 仓库 生产车间 板房 4 质量管理体系 总要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 质量手册 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 记录控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 职 责 管理承诺 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顾客为关注焦点 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 质量方针 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 质量目标 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 质量管理体系策划 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 职责和权限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 内部沟通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理评审 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 资源 管理 资源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力资源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基础设施 办公设施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产设施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作环境 办公环境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产环境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 产 品 实 现 产品实现策划 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 与顾客有关的过程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 设计和开发 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采购 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生产和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生产和提供过程的确认 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 质量手册 编号： QM— 20xx 版本 /状态： A / 0 页次： 第 20 页 共 80 页 Add:广州市农林下路 76 号青年大厦 8 楼全层 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 职能部门 职能分配 ISO9001 标准要求 领导层 管理者 代表 业务部 公司办 运行部 设计部 采购部 财务部 技术部 厂部 厂办 品管 仓库 生产车间 板房 标识和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顾客财产 不适用，删减 产品防护 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 监视和测量装置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 测 量 分 析 和 改 进 总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顾客满意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 内部审核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 过程的监视和测量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 产品的监视和测量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 数据分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持续改进 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 纠正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 预防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 备注： ★－主管部门；☆－配合部门5． 5 职责和权限 为了确保我公司质量管理体系的有效运行，根据所确定的组织架构以及职能分配表，确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见《岗位职责和任职条件说明书》 质量手册 编号： QM— 20xx 版本 /状态： A / 0 页次： 第 22 页 共 80 页 Add:广州市农林下路 76 号青年大厦 8 楼全层 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 5． 6 管理评审 1．管理评审策划 每年由总经理主持对公司质量管理 体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 当公司出现下列任何情况时，可以考虑临时增加管理评审。 a. 公司组织结构和资源发生重大调整。 b. 相关法律法规要求发生重大变化。 c. 市场需求发生重大变化。 d. 顾客严重投诉或对某一设计多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。 e. 公司质量管理体系覆盖的范围发生变化。 f. 公司的地理位置发生迁移。 2．管理评审准备 2． 1 每次管理评审前一周由管理者代表负责编制“管理评审计划”，提交总经理 批准， 然后分发到管理评审参加人员。 管理评审计划应包括如下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参加人员 f. 管理评审内容 2． 3 各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。 3．管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限： g. 质量方针和质量目标的实施情况分析报告。 质量手册 编号： QM— 20xx 版本 /状态： A / 0 页次： 第 23 页 共 80 页 Add:广州市农林下路 76 号青年大厦 8 楼全层 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 h. 顾客反馈，包括顾客投诉处理情况和顾客满意度分析报告。 i. 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。 j. 预防和纠正措施的实施情况。 k. 以往管理评审的跟踪措施。 l. 可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。 m. 相关 职能部门提出的改进建议。 n. 审核的结果包括内审和外审（第二方、第三方审核）的结果。 4．管理评审实施 4． 1 参加管理评审的人员，均必须在“会议签到表”上签名。 4． 2 由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后顺序等。 4． 3 办公室负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。 4． 4 各参加人员对每项评审内容均可发表自己的见解。 4． 5 对各参加人员发表的见解，由总经理进行点评。 5．管理评审输出应包括以下几方面但不限于的内容。 a. 质量管理体系及其过程有效性的改进。 b. 与顾客要求有关的产品 的改进。 c. 资源的需求，包括原有资源调整和资源的补充等。 1． 管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人根据上述 5 的要求编制“管理评 审报告”，提交总经理批准，分发到参加人员，同时作为下次管理评审的输入。 管理评审报告应包括以下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参加人员 质量手册 编号： QM— 20xx 版本 /状态： A / 0 页次： 第 24 页 共 80 页 Add:广州市农林下路 76 号青年大厦 8 楼全层 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 f. 管理评审内容 g. 管理评审结论 h. 改进、纠正和预防措施及责任部门 ，由总经理或其授权人发“纠正/预防措施处理单”到责任部门，依据《纠正 /预防措施控制程序》相关规定执行改进 ，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。 ，由总经理或其授权人填写“改进计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人 进行跟进， 9．管理评审的记录由办公室依于后《记录控制程序》进行整理，归档 保存。 10．相关文件 《改进控制程序》 《记录控制程序》 11．相关记录 /表格 AYL/QR009 管理。