恺之电子模塑公司ts16949采购控制程序(编辑修改稿)

恺之电子模塑公司ts16949采购控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

1 次 /月 供应商业绩评价表 进入合格库存 按照计划发料 通知供应商开具发票 发票交与财务部 汇总发票等相应的凭据并登记 财务部对外结算 A B JSKZ/QP21020xx ５ 流程 权责 衡量指 标 主要活动描述 支持文件 /相 关记录 采购流程 资材部 月度综合计划每月 25日前发布 内容准确 资材部 根据需新增的及增补的工装需求，依据《安全库存》《 采购 周期表》，按照期初库存数， 汇总的工装采购申请经平衡后编制《工装 需求 计划》下发。 对于突发性需求， 生产部 负责编制紧急计划进行指导和调度。 《紧急计划》 采购员 1天完成发布 采购 员平衡采购计划， 采购员将《采购 订单 (合同 )》经 总经理批准 后 传递至供应商，供应商按 采购 订单 进行供货。 采 购 订单(合同 ） 采购员 计划执行期间 采购员就供应商对《采购 订单 》执行状况与供应商进行沟通、跟踪。 《工装 采购订单跟踪表》 技术部 生产部 7 天（含节假日）内完成项目进度计划 技术部 对送验工装进行按图纸鉴定。 生产部 用零件测试检具是否符合生产要求。 验收合格后， 由 品保部 编上计量编号贴上准用证。 新设计的工艺装备必须进行验证，由 技术部 组织生产部 、 品保部、 车间 参加验证。 验证方法执行 图纸要求 报验单 检具准用证 Y 资材部 编制 《采购计划》 平衡采购计划 发布《采购 订单 计划 》 《采购计划 》执行的沟通 /跟踪 N 编制并发布工装计划 到货预验收 生产部 检验判定 N N 退回 通知 生产部 ，修改相关计划 供应商按照时间要求送货 A JSKZ/QP21020xx ６ 各部门 车间 根据收料单开领料单。 各部门按照《工艺装备日常管理办法》进行工装日常管理、维修、报废工作。 领料单 《 工艺装备日常管理办法》 资材部 34天完成开具 资材部 通知供应商开具相应发票。 增值税发票、领料单 资材部 2天完成汇总登记、内容无差错 收到供应商开出的发票，汇总相应的凭据并登记。 资材部 1天完成递交 发票及相应凭据交至 财务部。 财务部 12个月内进行付款 财务部 按照合同 及订单 、审核发票凭据后，根据采购合同向供应商付款 . 序号 过程指标 监控频率 见证材料 1 按计划交付的业绩（准点率） 1 次 /月 供应商业绩评价表 2 工装一次验收合格率 1 次 /月 供应商业绩评价表 领用与 日常管理 开具增值税发票 并汇总发票等相应的凭据并登记 财务部对外结算 入库 发票交与财 务部 发票交与财务部 JSKZ/QP21020xx ７ 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 非批量 材料采购 使用部门 编制《采购申请单》。