思想者家具公司内审控制程序文件(编辑修改稿)

思想者家具公司内审控制程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

证实资料； d） 审核员听取受审核部门（车间）负责人汇报工作开展情况、效果和不足方面时要做好必要的记录。 审核 a） 审核员核查有关的技术、管理文件及资料是否齐全，数据是否正确，报告是否满足规定要求 ； b） 通过与操作人员交流和现场观察，判断相关文件的贯彻、执行情况，以验证相关管理活动是否有效开展； c） 审核员在“核查记录表”（附录 E）上真实记录审核情况，对不符合项应填写“不合格项 /不符合报告”（附录 F），该报告由受审核部门（车间）确认；不符合的原因调查、纠正措施落实和验证按《纠正和预防措施管理程序》执行。 评估 管理者代表召开内审末次会议，受审核部门负责人及内审组人员参加会议，审核组长向受审核部门介绍本次内审情况及不符合项，根据各要素的实施情况，提出改进意见和 要求。 审核报告的编写、分发 a） 内审组长在每次内审结束后十五个工作日内编写“体系审核报告”（附录 G），并提交最高管理者批示； b） 审核报告在批示后十天内送相关部门； c） 内部质量体系审核结果递交管理评审。 审核报告包括以内容 a） 审核目的、范围； b） 审核的时间； c） 审核实施情况； d） 审核结果 ,包括不符合项内容和原因分析； e） 不符合的改进建议。 审核的监控 a） 每次审核 完毕，审核组长负责对每个审核员在审核过程中所体现的业务水平、工作态度进行评估； b） 质检部、后勤部负责对审核组长所做的工作进行评估。 纠正措施 a） 受审核部门（车间）在接到“不合格项 /不符合报告”后十六个工作日内，完成不合格原因分析，制订纠正预防措施报内审组织部门，并组织实施。 b） 受审核部门（车间）在纠正预防措施中需协调的问题，由各部门经理协调，必要时也可书面报告公司主管正副总经理协调。 纠正措施跟踪验证的评价 a） 审核员按照整 改实施计划检查、验证纠正措施的实施情况 ,并进行评价。 b） 评价情况记录在不合格项 /不符合报告的验证栏内。 产品质量审核的实施按《产品质量审核管理程序》执行。 过程质量审核的实施按《过程审核管理规定》执行。 资料的归档 质检部、后勤部各自负责自己组织的内审记录的归档，并保存三年。 6 附录 附录 A 内部体系审核年度工作计划 附录 B 内部体系审核计划 附录 C 体系审核流程图 附录 D 审核检查清单 附录 E 核查记录表 附录 F 不合格项 /不符合报告 附录 G 体系 审核报告 年度审核计划表 20xx 年度。