怀宁县华泰板材厂内部控制程序文件管理性文件新(编辑修改稿)

怀宁县华泰板材厂内部控制程序文件管理性文件新(编辑修改稿)内容摘要：

法的习惯； 二、厂区环境 环境有专人负责美化、清扫，宜绿化地带应有规划；厂区做到清洁、整齐、卫生、道路通畅，路面整洁；界区、禁区标志明显。 厂区架设的各种管线必须安全、可靠，符合有关规定，做到整齐、合理、规范。 露天作业区、仓库地面平整，物件及器具摆放有序；其它区域物料能按指定地点堆放整齐，垃圾能按时清理。 各种车辆按规定地区存放，摆放整齐，集中管理。 “三废”排放对环境的污染应有治理规划，“三废”排放已达到国家规定的标准或有达到国家标准的期限。 厂区有严 格的安全保卫措施，防火、防盗设施齐全，无关人员未经批准不得进入厂区。 办公室、会议室及办公设施应窗明、壁净，室内器具摆放整齐，做到清洁、卫生。 三、生产现场管理 生产车间应开展整理、整顿、清理、清扫活动，将与生产无关的废旧设备、残次品、废料及垃圾全部清出现场，并对地面油污、设备、门窗及各种器具进行清洗。 车间内地面平整、清洁，无积水、积灰，无烟头、纸屑，无油污痰迹，无杂物等；天棚无吊尘、蛛网。 车间内纵横通道畅通，通道上不得堆放物品；通道标志明显。 各种安全设施完整、有效，标志醒目；各种管线走向合理，安全可 靠，排列整齐；照明通风设备齐全有效。 在用设备完整、清洁、润滑、安全，坚持日擦洗、周维护、月保养制度；专用设备应有专人维护、保养；存封设备应擦洗、保养后封存。 各种设备、设施不得有明显漏油、漏水、漏气、漏电现象，“四漏”治理率达 95%以上。 非生产用车辆不准进行生产作业现场，所有人员进入车间不准穿短裤、背心、裙子、凉鞋和高跟鞋。 主要生产车间均实行定置管理，并有符合企业特点的定置图；设备、工位器具等均已按图定置，工件按区域分类定置，码放整齐，并实行立体式的区域隔离措施。 主要生产车间工艺路线合理，已推行区域 或物流定置管理，定置率达 90%以上。 组织生产必须坚持“三按”（按标准、按图纸、按工艺）、“三定”（定人、定机、定工种），生产用图及工艺文件必须正确、统一、完整。 生产车间按生产作业计划和期量标准组织生产，做到均衡、连续；在制品转运有序、及时，投放限量，入库及时，严格控制工序间在制品流动量；作业点不得成为临时仓库。 严格执行工艺装备验证、保养、返修、更新、报废制度，工艺装备应定置存放，并有专人管理，有工装明细台帐及完成情况登记。 在用量、检具必须有周期鉴定合格证，无合格证不得使用。 上岗操作人员必须严格遵守 劳动纪律，做到“六不准”（不准看书报、聊天、游动抽烟、编织、串岗、擅自离岗））和“五不走”（设备不擦净不走，工件不摆放整齐不走，工具不清整摆好不走，原始记录不记好不走，环境不打扫好不走）。 操作时所用工具、量具及工件应按规定正确摆放，不得直接放在机床导轨、床头箱上。 工具箱应统一、定置存放，内部存放物品应分类定置，工具箱应放在设备旁或使用方便的地方。 四、仓库现场管理 库房内安全、整洁、通风、照明符合要求，防火防盗设施有效。 物品分类定置存放，做到排放整齐，无锈、损、霉现象，并配有必要的货架和运转器具。 易 燃、易爆、有毒及贵重物品，必须采取特殊保管措施。 私人物品不得存放于库房内。 ZDHT― GL― 13― 20xx 事故隐患整改制度 为了搞好公司安全管理工作，必须对存在各种事故隐患的设施、设备、岗位、工具和环境等提出整改意见，使其始终处于安全可靠状态。 所以制订该制度无论对国家、社会、公司和个人家庭都是有利的，根据上级要求特制订以下事故隐患整改制度 : 、车间 应经常检查本部门在安全生产中存在的不安全因素，要及时发现立即解决，使员工时刻处于十分安全的工作、生活环境中。 、本岗位有可能存在的不安全因素，平时应努力学习和自己工作有关的安全知识，以便科学地保护自己。 ，当好企业的安全大臣，这是法律赋予的权力。 无论何种情况出现都应将安全工作和人的生命放在第一位。 ，安技部门必须及时下达书面事故隐患整改通知书，详细提出整改意见和完成期限。 时无法彻底整改的特殊隐患，车间也要配合安技部门一起做到临时性防范措施，并在适当时候彻底整改。 ，要在通知书上签字，做到责任明确，以免由于责任不明而产生的领导责任事故。 ZDHT― GL― 14― 20xx 安全事故处理制度 发生安全事故是谁也不愿意看到的，但关键是要了解事 故发生的根本原因，以及找到解决办法，从中吸取经验和教训，使我们在今后的工作中引以为警。 由于主观及客观上的原因错综复杂，有管理上的、有工艺设计上的、更有人为因素造成的。 但从大部分事故原因调查分析来看，人为因素占有的份额大于其他因素，所以对事故处理应该要有严谨的科学分析，不能够马马虎虎、更不能凭空想象。 ，其中管理问题常是一大原因。 发生事故首先应进行事故分析，整理调查从中确定是直接原因还是间接原因。 属于下列情况者为直接原因 :(机械、物质或环境的不安全状态、人的不安全行为 )。 属于下列情况者为间接原因 :(技术和设计上有缺陷、工程构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等的设计、施工和材料使用存在问题、另外教育培训不够、未经培训、缺乏或不懂安全操作知识、没有安全操作规程或不健全、没有或不认真实施事故防范措施、对事故隐患整改不力 )。 ，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故的直接责任者和领导责任者，在直接责任者中和间接领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用，确定主要责任者。 的责任提出书面处理意见。 ，防止类似事故再次发生，切实做到 “ 四不放过 ” 即 :事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没制订防范措施不放过、事故责任者没有受到 ZDHT― GL― 14― 20xx 处罚不放过。 同时根据公司实际情况，公布划分各类事故主管部门的分工范围，防止在今后工作中互相扯皮和推托责任。 生产 和设备事故 事故由 生产部 主管； 火灾事故由车间和 办公室 主管 ； 工伤事故由办公室主管； 其他事故由公司临时委托有关部门、人员处理。 ZDHT― GL― 15― 20xx 技术文件 管理制度 1．目的 为 确保 技术文件处于受控状态，以确保各有关场所使用相应文件的有效版本，本程序规定了技术文件的审批、发放、更改与控制等内容。 2．适用范围 适用于 对本公司技术文件的控制。 3． 受控技术文件范围 工艺文件（包括生产工艺、作业指导书、工装资料等）； 检验文件（包括指导书、 检验标准 等）； 外来技术资料。 4. 主要内容 职责 技术质量部 为 工艺文件和检验文件 的归口管理部门， 并 负责 技术 文件的编制 、 发放及管理 等 工作。 设计、编制由设计人员、编制人员签署； 校 核、 审核由直接设计、编制以外的人员签署； 批准由 项目主管或部门负责人 签署 ； 会签由文件涉及部门 相 关负责人。