德阳市劲羊特种铸造有限责任公司程序文件(编辑修改稿)

德阳市劲羊特种铸造有限责任公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

合分析结果，制订相应的质量改进计划，并协调落实； 3） 对有争议的质量成本责任作出仲裁。 其他部门： 1） 组织落实本部门质量成本计划； 2） 收集、核算并提供本部门质量成本数据并按期上报； 3） 制订、实施质量改进措施。 6 管理内容和方法 质量成本管理的原则 应以寻求适宜的产品质量成本为手段，提高质量管理水平和质量保证能力； 质量成本计划、核算、分析、控制等环节必须相互协调、互为依据。 做到核算准确，数据可靠，分析透彻，控制有效； 必须充分发挥各部门的质量职能，建立质量成本管理体系。 质量成本计划 依据实际情况确定比较基期和比较基数，基期一般应选最具有代表性的某一时期，基期一经确定，应保持相对的稳定； 质量成本预测是制定质量成本计划的主要依据，是通过分析各种质量要素和质量成本的依存关系，对一定时期的质量目标，作出预测； 应依据质量成本预测结果，制订质量成本计划； 质量成本计划包括： 单位产品质量成本计划； 总质量成本计划； 质量成本构成比例计划； 质量改进措施和费用计划； 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 22 质量成本控制程序 文件编号 JY/QP504 版 本 号 B/0 页 码 504－ 03 质量成本科目设置 质量成本包括三个级别的科目。 一级科目：质量成本；二级科目：预防成本、鉴定成本，内部损失成本，外部损失成本，如有特殊要求增设外部质量保证成本。 预防成本的三级科目 a)质量培训费。 为达到质量要求或改进产品质量的目的 ,提高职工的质量意识和质量管理业务水平 ,进行培训所支付的费用。 b)质量管理活动费。 为推行质量管理工作所支付的费用。 包括质量协会经费 ,质量奖 励费 ,编制质量体系文件等一系列活动所支付的费用及质量管理部门的办公费。 c)质量改进措施费。 为保证或改进产品质量所支付的费用。 d)质量评审费。 产品质量审核或工序质量审核和质量体系评审所支付的费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。 e)工资及职工福利费。 从事质量管理人员的工资及提取的职工福利费。 鉴定成本的三级科目 a)试验检验费。 对原材料。 外协外购零部件及生产过程中的在制品。 半成品。 成品按质量要求进行试验检验所支付的费用。 b)质量检验部门办公费。 质量检验部门为开展日常检验工作所支付的办公费。 c)工资及职工福利费。 从事质量试验检验工作人员的工资及职工福利费。 d)检测设备维修折旧费。 质量试验检验的检测设备的维护。 校准。 修理和折旧费 ,以及领取的工具。 量具及修理费。 内部损失成本三级科目。 a)报废损失费。 因在制品。 半成品。 成品达不到质量要求且无法修复或在经济上不值得修复造成报废所损失的费用。 b)返修费。 为修复不合格品 ,使之达到质量要求所支付的费用。 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 23 质量成本控制程序 文件编号 JY/QP504 版 本 号 B/0 页 码 504－ 04 c)降级损失费。 因 产品质量达不到规定的质量等级而降级所损失的费用。 d)停工损失费。 因质量原因造成停工所损失的费用。 e)质量事故处理费。 因处理内部产品质量事故所支付的费用。 外部损失成本的三级科目。 a)索赔费。 因产品质量未达到标准 ,所支付的赔偿、处理的费用。 b)退货损失费。 因产品质量未达到标准造成用户退货所损失的费用。 c)折价损失费。 因产品质量未达到标准折价销售所损失的费用。 d)保修费。 根据保修规定 ,为顾客提供修理服务所支付的费用。 e)工资及职工福利费。 保修服务人员的工资及职工福利费。 外部 质量保证成本的三级科目。 a)质量保证措施费。 应顾客特殊要求而增加的质量管理费用。 b)产品质量证实试验费。 为顾客提供产品质量受控依据进行质量证实试验所支付的费用。 c)评定费。 应顾客特殊要求进行产品质量认证所支付的费用。 质量成本核算。 质量成本的核算应按质量成本的各级科目进行 ,采用会计、统计结合方法实行分口统计 ,集中核算 ,统一汇总。 综合部应设立质量成本项目及科目 ,指定专人负责质量成本的统计核算工作。 由综合部统一制定质量成本核算报表 ,按部门在规定的日期内进行统计。 核 算及上报。 质量成本的开支范围 为开展质量管理和质量改进而消耗的各种原材料、动力、燃料、物品费用。 质管部的工资总额及职工福利费、工会经费、职工教育经费及各种津贴补助。 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 24 质量成本控制程序 文件编号 JY/QP504 版 本 号 B/0 页 码 504－ 05 质管部使用的设备、仪器、仪表的折旧费及修理费，日常维护校准费和工具、量具等低值易耗品的摊销费用。 质管部以及其他部门与质量管理有关的办公费、差旅费、劳保费等。 因质量不符合要求造成 的停工损失、返修、报废、减产等内部损失费，以及因质量问题造成的外部质量损失费。 质量机构对产品质量进行抽查、认证、测试以及质量体系审核的费用。 质量奖金和质量管理、质量检验产品质量有关的其它费用。 质量成本的分析和报告 质量成本分析和报告的目的 质量成本分析是以一定时间的质量成本计划为基础，计算质量成本的增减幅度，查明质量成本变动原因，提出质量改进措施，以便实施质量成本控制等工作。 质量成本分析的内容：质量成本总额分析，质量成本各比较基数的比较分析、 质量成本的构成分析。 质量成本控制与考核 质量成本控制应贯穿于质量全过程，即事前控制，事中控制，事后处理。 将质量成本控制目标进行分解落实部门，各部门应落实控制计划，制订实际具体控制措施。 质量成本报告 由综合部进行质量成本数据的归集、分配、核算及对质量成本分析后提出质量成本报告。 质量成本报告的目的 质量成本报告目的是使企业领导和各有关部门了解质量成本的情况，存在的主要问题，为企业制定质量方针和质量改进提供决策和依据。 质量成本报告编制的有 关规定 质量成本报告由综合部按月在规定时间内编制，由综合部部长审核 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 25 质量成本控制程序 文件编号 JY/QP504 版 本 号 B/0 页 码 504－ 05 批准后报企业最高管理者。 质管部根据这些报告，对内部损失和外部损失进行分析，并将存在问题反馈到责任部门，提出改进要求并监督实施。 7 支持性文件与记录： 《质量成本计划》 《质量成本报告》 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 26 员工培训考核控制程序 文件编号 JY/QP601 版 本 号 B/0 页 码 60101 1 目的 对从事对质量有影响的工作人员进行培训，保证所受培训人员满足质量工作的规定和要求。 2 适用范围 适用于对所有与产品、服务质量有关人员的培训。 3 职责 综合部归口管理员工培训，制定、组织实施培训计划，建立保持员工培训记录。 各部门提出本部门的年度培训对象、项目和要求，配合综合部作好培训工作。 4 工作程序 人力资源需要的确定： 根据企业业务需要，确定岗位需求和人员配置。 各岗位人员素质要求编写在《员工招聘与评价准则》中，并在上岗前考核。 对在职员工每年均进行适 当的培训，确保员工意识和技能均能满足要求。 培训要求 对各级领导干部进行质量体系及质量管理深化教育的培训。 对各类专业技术人员进行质量管理知识、满足产品开发要求的技能以及统计技术的培训，如工序能力的调查、 CAD、统计抽样、风险评估分析等技术的培训。 对质量管理人员的培训，应包括： a) 质量管理深化教育培训； b) 相关测量和试验设备仪器的使用及操作技术； c) 相关的检验方法和抽样检验技术的应用； d) 对质量记录及制造过程中，质量状态统计技术的应用等。 对操作工人的培训： a) 掌握质量管理的基本知识； 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 27 员工培训考核控制程序 文件编号 JY/QP601 版 本 号 B/0 页 码 60102 b) 学会使用与本岗位相关的质量管理基本方法和图表； c) 对新进厂人员包括转岗工人、合同工人进行质量意识教育； d) 对特殊工种人员进行专业技术知识和操作技能的岗位培训； e) 对操作者按照不同的等级，进行应知应会等级资格的培训。 在职培训计划 综合部根据各部门提出的培训需求和企业的实际需要（包括本公司年度计划提出的人力资源开发计划、目 标要求等）每年一月份编制年度教育培训计划。 年度教育培训计划报管理者代表审核、总经理批准后实施。 内部培训的实施 根据年度教育培训计划，由综合部按具体培训项目组织培训，记录培训结果。 各培训项目的办班时间、地点、学员、师资、教材、试卷、教学管理由综合部组织实施。 综合部对各类人员的培训经考核合格后，《员工培训记录表》上登记。 员工的考核按《员工招聘与评价准则》执行。 外送培训的实施 因工作需要外送培训时，综合部办理《员工培训申请表》，经总 经理同意后实施，外出培训结束，有关成绩、证书等应交综合部存档。 培训、岗位考核与教训教育记录管理： 对从事产品质量直接相关的人员必须进行严格的培训，进行上岗技能考核。 特殊工种人员须参加统一组织的专业岗位培训，经考试合格，取得本工种操作证。 综合部保存员工培训、教育、技能和经验等记录。 培训有效性 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 28 员工培训考核控制程序 文件编号 JY/QP601 版 本 号 B/0 页 码 60103 由培训组织者根据员工操作、管理技术掌握情况对培训效果进 行评价，掌握相关技能并能应用者为培训有效，在培训记录中记录合格，否则应在适当时机安排再培训。 员工激励 各类人员经培训后所取得的资格和能力，将作为晋升、晋级以及奖励的依据。 5 相关文件 《员工招聘与评价准则》 《 年职工培训计划表》 《员工培训记录表》 《员工履历表》 《培训有效性评估表》 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 29 生产设备控制程序 文件编号 JY/QP602 版 本 号 B/0 页 码 602－ 01 1 目的 本程序规定了公司生产设备从申购、设计选型、采购、验收、 使用、预防性维护及保养到报废全过程的管理，确保设备在使用过程中的有效性和安全性。 2 适用范围 本程序适用于公司所有生产设备的维护管理。 3 职责 生产部是生产设备的归口管理部门，制定设备维护保养计划、安全操作规程等，建立设备台帐，负责生产设备的设计选型、验收与设备维护、保养、大修更新等。 生产车间负责生产设备的运行和日常保养。 技术部负责提供工艺技术文件，参与设备的选型。 综合管理部负责安排新设备进厂后的培训工作。 生产副总负责设施设备的配置和生产线的设计、设 备的选型，并组织设备验收。 4 工作程序 生产设备的申购。 根据生产需要提出设备申请，填写申请报告，生产副总审核、总经理经批准后实施。 生产设备的设计选型 技术部根据使用要求提出设备工艺技术性能参数。 生产副总根据生产工艺技术和生产规模要求，选择设备型号。 重要生产设备需提请总经理、总工程师共同参与选择。 生产设备的采购 方案获批准后，由生产部或供应部组织采购。 新设备验收后建档。 生产部设备管理人员对设备进行验收，并按出厂说明书查核随 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 30 生产设备控制程序 文件编号 JY/QP602 版 本 号 B/0 页 码 602－ 02 机附件。 新设备验收合格后由设备管理员负责设备入帐、编号，就位调试结束，跟踪使用情况，填写《设备验收记录表》。 设备技术资料由生产部设备管理员保管复印件，原件应归档保存。 设备的维护保养程序 生产部负责所有生产设备维护保养管理工作 ,包括设备的日常维护与预防性维护。 设备管理员依据历年的设备故障状况作出设备预防性维护计划，由生产部长审核，生产副总批准执行。 设备操作员工 必须坚持做好维护保养四项规定，即：整齐、清洁、润滑、安全。 日常维护与一级保养由操作员工进行。 二级保养以机修工。