广州x餐饮管理服务公司质量、食品安全管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

广州x餐饮管理服务公司质量、食品安全管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

络原厂家或相关技术之厂家，予以检查修护。 每次检修执行完毕均应试机确认，并填写《设施设备检修记录》记录更换的机件材料名称和 检修结果，并更新《设施设备基本资料卡》。 对不能使用的设备，应在《设施设备基本资料卡》进行状况标示。 测量仪器的管理和使用控制： 见《监视和测量装置控制程序》。 设备和仪器的报废： 当无法修复或修复成本高于购置价格时，由使用部门填写《设备仪器报废申请单》，由管理者代表确认，总经理批准后实施报废。 5．相关文件 采购控制程序 监视和测量装置控制程序 XXX/QP/0520xx 基础设施控制程序 18/75 设备操作和保养指导书 办公设备管理条例 生产设备管理条例 基础设施和维护基本方案 6．相关记录 XXX/QP/ 设备基本 资料卡 XXX/QP/ 设备清单 XXX/QP/ 设备检修记录表 XXX/QP/ 设备年度检修计划 XXX/QP/ 设备维修申请单 XXX/QP/ 设备仪器报废申请单 XXX/QP/0620xx 与客户有关过程控制程序 19/75 与客户有关过程控制程序 1. 目的 加强与客户有效沟通，充分理解并确定客户明确及潜在的要求和期望，确保餐饮服务和食品在质量和安全方面均能适合客户需要，增强客户满意。 2. 适用范围 适用于本公司与客户，以及公司内部就产品有关的客户需求进行识别、评审和确定的活动，以及与客户沟通管理，客户对服务投诉的处理。 3. 职责 营销部：沟通、评审客户的产品要求，签订合同，客户服务。 营运部：与客户进行现场沟通。 总经理：审批、监督合同的执行。 4. 定义 客户 —— 包括食堂委托人和食客。 食堂委托人是所有食客户整体利益的代表，本程序所指客户投诉和客户产品要求仅针对食堂委托人而言，与食客有关的内容进行特别说明。 5. 工作流程 客户产品要求的识别 业务人员通过各种沟通渠道推广公司具有稳定地提供食堂承包的餐饮服务和安全食品的能力，了解食堂外包信息。 在适当 时，公司其他人员也可执行本条款作业。 在收集足够信息的基础上，经由评审（ 立项评审）确定是否作为公司商业项目予以跟进。 客户产品要求的信息包括但不限于客户的名称和地址、联系人、联系电话 /传真、就餐人数、伙食水平、饭菜款式要求、餐饮供应餐次、食堂基础设施条件、及其他与服务、食品有关的要求等等。 需要时，由客户提供相关的资料（如图纸、样品、招标书等）表明其要求。 伴随客户要求而产生的其他产品要求： a) 产品的预期或规定用途所必需的要求； XXX/QP/0620xx 与客户有关过程控制程序 20/75 b) 公司的承诺； c) 相关法律法规和标准的规定。 适当时，还应考虑委托方、竞争对手和合作伙伴在同类项目的市场关系作为对客户产品要求的正确认识的补充资料。 客户的产品要求识别结果应予以记录（《客户要求报告与评审表》 ）。 客户有要求或竞争需要时，由营销部编制投标书。 客户产品要求的评审 在对客户的要求做出承诺前，由营销部组织运营部、采购部相关人员对客户产品要求进行评审，并将评审结果记录于《客户要求报告与评审表》以作为业务人员承诺的依据，评审结论由管理者代表批准。 应考虑的重要的评审阶段包括：立项评审、标书评 审、合同评审。 如果随后的客户产品要求没有超出经过评审的范围，该评审作为最终评审。 对于相同的客户要求（如追加数量），在公司产能范围内，可不必评审。 参与评审的各方应就如下方面提出意见： a) 识别的客户要求是否符合国家有关法律、法规、政策规定； b) 识别的客户要求对公司的要求是否合理，公司是否有能力达到（如价格、数量、交付期、质量要求、基础设施的改造、顾客职责、公司职责、收入与支付方式、违约责任等）； c) 识别的客户要求是否清晰； d) 第三方或政府管理监督机构的有关工作或要求是否予以充分考虑。 e) 可以 接受的客户要求的范围。 评审采取会签方式进行，如评审部门认为必要时，应以会议的方式进行。 业务负责人根据合同的评审结果保持与客户沟通，保持双方理解一致。 客户产品要求的确定 —— 签订合同 通过签订合同的方式确定客户的产品要求。 合同由总经理或其授权人签署确定。 签订后交由运营部进行管理策划（管理手册 ）和组织实施。 合同或订单的修订或更改 合同修订和更改前，由营销部与客户沟通，达成一致后才能进行。 合同的修订或 更改应以《合同 /订单更改通知单》予以记录，并应得到XXX/QP/0620xx 与客户有关过程控制程序 21/75 客户的确认，作为原合同的附件。 必要时，合同修订或更改前应进行评审。 客户的沟通 沟通的方式：各职能部门通过各种途径（现场会议、现场调查和接受投诉、电话、传真、电子邮件、登门拜访等）与客户就其职责范围内事项展开广泛的信息沟通，以增进彼此间的了解和信任。 沟通时机及沟通内容 a) 客户与公司合作前的业务咨询； b) 客户合同执行过程中，包括评审过程； c) 销售后的服务和培训，以及质量跟踪。 对于客户的投诉，由营销部接受或 由食堂主管接受转交营销部，应填写《客户投诉处理登记表》，由责任部门进行原因分析，采取改进措施进行改进，并由投诉接受人对投诉人进行回访。 对于客户的重大投诉如导致退货的投诉，由营销部负责人组织相关部门必要时要求总经理 /管理者代表参加进行讨论分析，按《纠正和预防措施控制程序》规定采取措施。 营销部应采取必要的方法了解顾客的感受，及时将相关信息转达相关部门，并提交管理评审会议（见客户满意度监测控制程序）。 6．相关文件 客户满意度监测控制程序 纠正和预防措施控制程序 7．相关记录 XXX/QP/ 顾客要求报告与评审表 XXX/QP/ 顾客投诉处理登记表 XXX/QP/ 合同 /订单更改通知单 XXX/QP/ 投标书 XXX/QP/ 合同书 XXX/QP/0720xx 采购控制程序 22/75 采购控制程序 1. 目的 对采购过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定的要求。 2. 适用范围 公司对 原辅材料 的采购过程，包括对相应供应商的选择评价。 3. 职责 总经理负责对合格供应商的批准。 采购部负责采购管理： 对供应商的选择、调查、评价及编制 合格供应商名录； 负责采购合同的签署及订单的下发； 各食堂采购商品的质量验证。 相关部门配合上述各部门开展此项工作。 4. 定义 5. 工作流程 供应商的分类 A 类供应商 —— 原料和辅料、与食品接触材料的工业品和经加工的农产品的供应商。 B 类供应商 —— 未经加工的农产品供应商，如生鲜蔬菜和动物等。 C 类供应商 —— 其他供应商。 供应商的选择与评价 A/B 类供应商由相应采购部门负责对供应商进行调查，填写《供应商调查表》。 A 类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下 方面： a) 营业执照及相关的许可证如卫生证等； b) 主要产品类型以及产能、报价； c) 人员、技术、设备设施的现状；经营历史和市场信誉、企业形象等。 d) 质量、食品安全管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）； XXX/QP/0720xx 采购控制程序 23/75 e) 其他资格能力证明； f) 样品。 B 类供应商调查其是否有固定的农产品来源或生产基地，固定经营地址，并且在过往的供货历史中没有不良记录。 供应商资料收集齐全后，由采购负责人组织有关部门（如运营部、运营部）等进行评价，评价结果填入《供应商评价 /再评价表》，经采购部门负责人审核，总经理或其授权人批准 后成为合格供应商。 评价方式可以采用以下一种或多种方法进行： a) 对供方的相关经验进行评价； b) 对供方的产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审； c) 对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品的能力； d) 调查供方的顾客满意度； e) 调查供方的财务状况、服务和支持能力。 选择供应商的基本原则 a) 供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。 b) 供应商须提供一定时限的合理的保持服务，并有能力提供保证。 c) 对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，优先选择。 d) 在相同条件下，优先选择获得 ISO900 ISO14000 认证的供应商。 e) 选择 3 家以上的相同采购对象的供应商，对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。 f) 提供必要的售后服务，大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务，否则应有相关的等价补偿包括退换货等。 所有评价合格的供应商都列入《合格供应商名录》，在有采购需求时使用。 采购部门应根据公司发展的需要，不断扩大供应商队伍，为采购提供更大选择空间。 已有的供应商应在适当时机保持再评价，填写《供应商再评价记录》， 确保其持续合格的供应能力 ： a) 每年应进行一次再 评价； b) 当出现严重的质量不合格时进行。 XXX/QP/0720xx 采购控制程序 24/75 c) 如果连续二次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。 C 类采购品的供应商根据了解样品或实物，以及报价单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较，不做资质评价。 顾客供料或由顾客指定的采购不作供方评价，但应将供方表现及时反馈给顾客。 采购计划和实施 干货和粮油、调味品等工业产品：每周由物资需求部门编制《采购单》，交采购部门，由其审核汇总并咨询其他相关部门和仓库情况，确定采购需求，经总经理批准后，集中采购。 冰冻或生鲜蔬菜和动物产品采购：由住各食堂采购员根据当日菜谱需要，编制《采购单》，经食堂主管批准后采购。 应急采购：对于急用物资，由需求部门编制《采购单》并附录请购报告，经总理批准后，由采购部门按要求采购。 填写《采购单》须充分表述采购对象的信息，如产品或服务名称、规格 /型号、数量、价格、交付方式、质量要求。 A/B 类采购品只能选用《合格供应商名录》中的供应商提供，如果不能从《合格供应商名录》选取择合格供应商，应执行 条的规定，或由总经理批准选用其他供应商。 A 类采购品的采购，应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。 适用时，合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、图样及交货方式和地点。 实施采购前，应向多个供应商进行产品调查才能决定采购。 每次采购活动结束，供应商均要出具发票和相应报销凭证和质量保证书。 采购商品的检查和验收 采购员和食堂主管按《产品的监视和测量控制程序》要求共同对采购产品进行验收。 合格的，由仓库按《仓库管理规定》的要求，对照请 购单记载事项验收入库并出具入库单，仓管和质量检验人员同时在入库单上签名。 入库单应记录 a) 产品的名称； b) 规格 /型号 /颜；色 c) 数量； d) 批号和生产日期或保质期等信息。 XXX/QP/0720xx 采购控制程序 25/75 对于验收发现的不合格， 应标识并隔离后，通知采购部门与供方沟通处理，并记录处理方式。 处理方式包括退货必要时进行应急采购和让步接收。 让步接收应由总经理批准。 当物料、工具、设备需在供方货源处进行验收时，由行政部组织相关人员按采购合同的有关规定进行验证。 即使经过顾客验证或在供方进行验证，不能免除上述验证责任。 采购 记录的保持 采购记录按《记录控制程序》要求予以保持。 6. 相关文件 产品的监视和测量控制程序 仓库管理规定 7. 相关记录 XXX/QP/ 供应商调查表 XXX/QP/ 供应商评价 /再评价表 XXX/QP/ 合格供应商名录 XXX/QP/ 采购单 XXX/QP/ 进货验收单 XXX/QP/0820xx 生产和服务提供过程控制程序 26/75 生产和服务提供过程控制程序 1. 目的 使生产和服务提供过程得以有效控制， 保证产品按计划实现， 并符合规定的要求。 2. 适用范围 适用于产品实现过程的管理，包括食 品制作和窗口服务过程的控制。 3. 职责 运营部和各食堂： a) 负责生产和服务过程实施、监视和测量； b) 负责生产过程中生产设备的维护与保养 . 仓库负责为生产备料。 各部门：为生产和服务的顺利进行提供配合。 4. 定义 5. 工作程序 食堂组建 运营部根据管理手册 节的要求进行该食堂的产品实现的策划。 运营部根据《基础设施控制程序》和《基础设施和维护基本方案》。