年安宇数码科技质量体系内部审核员培训教材(编辑修改稿)

年安宇数码科技质量体系内部审核员培训教材(编辑修改稿)内容摘要：

个规定的要求，指有关法律、法规、质量体系标准，质量手册、程序文件、有关工作文件等。 2 不合格之类型： 21 按严重适度分类：严重不合格 轻微不合格 观察项 22 按不合格性质分类：体系性不合格 实施性不合格 效果性不合格 3 不合格项描述 A 事实的描述力求具体，但尽量不写人名，而写职务，代号。 如：时间、地点、现象、文件或记录名，保证有追溯性。 B 问题的性质要明确点明。 C 违反标准 或质量手册的哪个具体条款应力求判定得比较确切。 第六章 末次会议 1 签到。 2 总结审核过程。 3 总结不合格项的数量和分类。 4 宣读不合格报告，并要求各部门提出改善措施。 5 澄清和回答各部门提出的问题。 6 说明审核是一个抽样过程，内审员仅对看到的证据负责，其他地方可能还有不合格项。 珠海安宇数码科技有限公司 8 第七章 内审报告和纠正措施跟踪 审核报告内容 A、审核目的和范围 B、审核组成员和受审核部门名称及其负责人 C、审核的日期 D、审核依据文件 E、不合格项的分布综述 F、质量体系运行适宜性、有效性的结论 纠正措施跟踪 A、计划是否按规定日期完成。 B、计划中各项措施是否都已完成。 C、完成效果如何。 是否还有类似不合格项发生。 D、实施情况是否有记录。 珠海安宇数码科技有限公司 9 年度内审计划 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层 生产部 品管部 技术部 设备部 人事部 供应部 仓库 计划 已执行 纠正计划已 纠正计划已 纠正计划已 提出 实施 验证 编制： 管理者代表批准： 珠海安宇数码科技有限公司 公司内审计划 一 、目的：对天马现有质量体系进行审核，以判断运行的成效。 二、依据： ISO 9001： 20xx要素及相关文件 三、范围： ISO 9001： 20xx涉及之部门 四、审核方式：通过随机抽样及现场询问、观察等方法，获取客观证据。 五、审核组： A组：霍元甲（组长） IRCA 审核员 B组：陈真 内审员 六、审核时间： 20xx年 5月 29 日 31日 七、具体工作安排 时间 A组：霍元甲 B组：陈真 审核内容 部门 审核内容 部门 /29/ 首次会议（主管以上人员参加） 1. 管理职责 2. 质量方针、目标 3. 质量体系 4. 管理评审 5. 内审 总经理 管理者代表。