审核记录表iso-ts(编辑修改稿)

审核记录表iso-ts(编辑修改稿)内容摘要：

与顾客系统相兼容的证据 是否所有的特殊特性是按照顾客特殊要求文件化并纳入产品控制计划 ? ()  确定和标识特殊特性的方法 / 过程  设计记 录  核实顾客要求的特殊特性定义和标识符号  生产控制计划 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 19 提问 说明 备注 / 证明 评价 在相应的工序用于过程控制 / 生产的文件中是否采用特殊特性的规定符号 ? ()  在用于过程控制和生产的文件上特殊特性标识的符号 在合同确定以前是否进行可行性研究 ,确认和文件化 ? (。 )  可行性研究 过程开发管理 是否确定 ,文件化和评审了过 程开发输入要求 ? ()  设计 FMEA  生产率，过程能力，成本目标  法规要求  如果有顾客要求以往开发的经验 过程开发输出是否文件化 ?是否能与过程开发输入相比较进行验证和确认 ? (。 )  工程技术规范和图纸  过程 FMEAs  作业指导书  过程认可准则  质量 ,可靠性和维护性数据  防错措施证明 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 20 提问 说明 备注 / 证明 评价  发现缺陷的方法  产品 / 过程验证方法 生产控制计划 是否通过横向协调小组来制订系统 ,分系统 ,零部件和 /或材料的生产控制计划 ,其中包括过程控制和验证的全部方法 ? (。 )  策划小组的共同合作  产品阶段性的生产控制计划 生产控制计划中是否包括了顾客要求的信息 ,如 : 反应计划并且是否覆盖样件 ,预生产和生产阶段 ? (见异思迁附录 B) ()  产品阶段性的生产控制计划  框架性的生产控制计划 在 以下情况下 , 是否检查和更改生产控制计划 : 产品或过程更改 ? 过程能力不足或不稳 定 ? 检验方法 ,频次的修改 ? ()  产品 / 过程更改 ,不稳定 / 能力不足的过程与当前生产控制计划的一致性 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 21 提问 说明 备注 / 证明 评价 生产过程认可和产品认可 是否满足在一道过程认可和产品认可中规定的全部顾客要求 ? ()  就在关生产过程认可和产品认可方面与顾客要求的一致性 生产过程认可和产品认可过程是否也运用于分供方 ? ()  分供方生产过程认可和产品认可方面的文件和记录 是否有证据证明产品更改得到必需的确认 ? ()  产品更改确认记录  分供方处产品更改确认记录 是否所有更改通知顾客 ,并像约定那样有顾客批准 ? ()  通知顾客的方法 / 过程  如约定顾客的批准 厂房 ,设 备和设施策划 是否以横向协调小组的形式进行厂房 ,设备和设施的策划 ? ()  横向协调小组 厂房规划时是否考虑现有面积的增值使用最大化 ? ()  物流分析  厂房平面图(现有的和规划的 ) 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 22 提问 说明 备注 / 证明 评价 是否有评价工序和过程有效性的方法 ? ()  量化和特征值反映人机工程自动化程度 ,生产线均衡库存水平 工装管理 是否提供从事工模具、检测设备设计、制造及其验证活动的适当资源。 ()  工装 ,量具设计机制造的人力资源以及人员资格 是否建立和实施式装管理系统 ,其中包括 : 维护、修理设施及人员 ,入库和出库 ,调试 ,易损工装的更换计划 ,工装设计更改状态 ? ()  工装管理程序 当工装管理分包出去是否有一个有关活动和措施的跟踪系统 ? ()  对分包的工装管理系统(选择 ,评价和服务监控 ) 过程改进 持续改进是否包括产品特性和与需优先考虑特殊特性有关的过程参数 ? ()  特殊特性能力状况的改进  减少过程参数的被动 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 23 提问 说明 备注 / 证明 评价 是否有持续改进优先措施计划 ? () 持续改进计划和它的发起用 质量管理体系的绩效 是否具有评价质量体系运行在效性的记 录 ,其中反映了有关质量方针 ,经营计划及顾客满意程度方面的达标境况 ? ()  方针 ,经营计划 ,顾客满意程度的报告  质量 ,成本和供货可靠性方面与内部目标和顾客要求的一致性 是否有证据证明质量管理体系渍效运用于持续改进和纠正措施 ? ()  用尺度的趋势图表  持续改进项目的基础 现场审核中必须考虑的其它质量体系要求 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 24 要素 : 合同评审 目标 : 确保具有满足合同要求的能力 提问 说明 备注 / 证明 评价 . 评审 是否评审报价订单或合同以确保充分理解和满足顾客要求 ,任何有疑意的地方是否在合同基订单接受之前排除 ? ()  在合同评审中解决问题  可行性分析  顾客合同 在制订报价过程中是否具有相应成本要素的说明 ? ()  制订报价的方法 / 程序  报价举例  确定成本要素的程序 是否确保所有顾客的要求得到满足 ? (。 ) 确保满足顾客特殊要求的程序 合同的修订 是否有程序确保合同更改信息准时传递到各有关职能部门 ? ()  合同更改方法 / 程序  有关合同更改记录 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 25 提问 说明 备注 / 证明 评价 记录 是否保存合同评审记录 ? (。 ) 合同评审记录 现场审核中必须考虑的其它质量体系要求 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 26 要素 设计控制 提问 说明 备注 / 证明 评价 设计和开发策划 注 : 设计控制只适用于有设计职责的供方 是否对每个项目制订开发活动计划 ,并规定实施这些活动的职责 ? ()  开发活动计划和职责分配举例 负责设计开发人员是否具有所需的专业技能 ,并为其配备充分的资料 ? ()  有关教育 ,培训记录和个人档案  针对设计活动而补充的培训记录  与设计人员面谈 是否具有研究和开发设施的途径 ? ()  适当的设施和设备 (内部或外部 ) 组织和技术接口 是否规定了部门之间的组织接口 ?是否有证据证明必要的信息形成文件 ,予以传递并定期评审 ? ()  规定组织接口包括任务和交流过程 设计输入 是否确定了设计输入要求 ,其中包括适用的法律法规要求 ,产品寿命 ,可靠性 ,耐久性  设计输入和设计要求  分供方评审记录 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 27 提问 说明 备注 / 证明 评价 和维护性目标 ,并形成文件和进行评审 ? (。 )  适用的法律和法规  设计评审记录 不完善的 ,含糊的或矛盾的要求是否得到解决 ? ()  顾客要求分析  可行性分析和合同评审记录 是否有程序保证 ,将以往设计项目 ,竞争对手分析结果或从其他适当来源获得的认识应用在当前或将来相似项目中 ? ()  项目管理中信息和经验的运用  产品的目标管理 设计输出 设计输出是否形成文件并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达 ,并且包括 : 满足设计输入的要 求。 包含或引用验收准则 ? 特殊特性 ? 批准前设计输出的评 审 ? ()  设计输出验证和确认的记录 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 28 提问 说明 备注 / 证明 评价 设计输出是否是下列过程的结果 : 努力简化 ,优化 ,创新及 减少浪费 ,如 QFD,DFM,DFA,VE, DOE? 需要时 ,使用几何尺寸 和公差 ? 成本 ,性能 ,风险的权衡 分析 ? 使用试验 ,生产和现场 的反馈信息 ? 使用设计 FMEA? (DFMEA) ()  在设计过程中运用质量技术和工具的证明 设计评审 是否有记录表明在设计的适当阶段 ,有计划地对设计结果进行正式的评审 ,并形成文件 ,及有关职能部门的代表参加 ? ()  设计评审策划和记录  包括所有涉及的部门 设计验证 是否有记。