宁波飞诺进出口公司qp-21内部审核控制程序-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：
质量审核计划于 内部审核 前 5 天发放给 内部审核 组成员和受审核部室与相关职能人员。 内部审核 员 依据 内部质量审核计划编制自己分工范围内容的“ 内部审核 检查记录表”。 FN/F08020203 内部审核 检查记录表 管代 相关部门 审核实施 召开 内部审核 首 次会议。 会议由管理者代表主持。 说明 内部审核 实施计划和审核方法、要求， 注意事项、日程安排等。 出席者为管理者代表、 内部审核 组成员、受审部门负责人及有关人员。 FN/F08020206 内部审核会议纪要 内部审核 员 内部审核 员对审核部门根据检查表进行现场审核。 审核依据为： a) ISO/TS16949： 20xx 标准； b) 质量手册； c) 程序文件； d) 程序文件相关的其他第三、四层次文件。 管代 相关部门 内部审核 员严格按检查依据进行审核，受审部门配合 内部审核 员审核，以确保 内部审核 的公正性和客 观性。 如 内部审核 员与受审部门发生争执，由管理者代表仲裁。 内部审核 员 管代 内部审核 员将 内部审核 情况记录在“ 内部审核 检查记录表”。 现场审核结束， 内部审核 员将 内部审核 情况汇总交 内部审核 组组长。 召开 内部审核 末次会议。 末次会议由管理者代表主持， 内部审核 组组长汇报现场审核情况，出席对象同首次会议。 FN/F08020203 内部审核 检查记录表 FN/F08020206 内部审核会议纪要 审核情况处理 内部审核 组组长依据“。阅读剩余 0%
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