宁波飞诺进出口公司qp-11采购控制程序-采购管理(编辑修改稿)内容摘要：
责任 工作内容 支持文件和记录 综合部 采购准备 在批量供货前 与供方签订质量保证协议。 质量保证协议 综合部 材料供方应是公司合格供方，如不是 合格供方 采购人员应 提出采购特批申请并填写“采购特批申请单”，经 公司总经理 批准后进行采购。 FN/F070402 采购特批申请单 综合部 如顾客提供并经批准的供方名单， 在 顾客 指定的供方范围内采购产品。 综合部 采购实施 依据采购计划在合格供方处采购 ，采购形式视其所采购产品的具体情况采用如下一种或几种形式： 1）签订采购合同； 2）采购订单或传真； 3）口头或电话订单（但须书面记录在采购订单记录表上）。 FN/F070403 采购订单 FN/F070404 采购订单记录表 仓库员 检验员 采购产品验证 采购物资进公司，根据质量保证协议要求，需要检验或验证的物资， 仓库 员接到供方送货单 填写“原辅材料送检 单”通知检验员。 检验员按相应产品的检验规范对采购产品进行检验，并作检验记录，检验完毕后在“原辅材料／外协件送检入库 通知 单”上相应栏内填写检验结论并签名后将其反馈给 仓库。 当检验结果为不合格时，按公司《不合格品品控制程序》相关要求对产生的不合格品进行控制。 FN/F070405 原辅材料 送检 单 FN/QP18 《不合格品控制程序》 仓库管理员 在接到“原辅材料送检入库通知单”后按其上名称、型号、数量、外包装等信息验收无误后应立即将其有关采购产品的信息登记入有关仓库管理的台帐办理入库手续，完毕后 在“原辅材料送检入库通知单”的相应栏内签名确认无误后交采购保存。 FN/F。阅读剩余 0%
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