宁波三龙电气公司程序文件(编辑修改稿)

宁波三龙电气公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

价意见； —— 资源符合性的评价意见。 本程序应形成以下记录 《管 理评审计划》 QR/SL 《管理评审报告》 QR/SL VER： 20xxA 15 宁波三龙电气有限公司 程序文件 QP/SL 0520xx 修订次： 0 次 标 题：人力资源提供控制程序 共 50页 第 15 页 1： 目 的 对人力资源提供实施有效控制，以便使从事影响产品质量工作的人员能够胜任其工作岗位，满足质量管理体系正常运行的需求。 2： 范 围 该程序适用于本公司人力资源的提供及员工培训工作。 3： 职 责 总经理承担人力资源提供的主要职责，公司办公室负责落实总经理有关人力资源提供的具体事项的实施工作，包括员工培训的组织安排工作。 4： 工作程序 ，提出人员的资格要求，在《管理规定》中编制“员工岗位要求”，为员工的考评工作提供依据； 公司办公室应对本公司的人力资源的配备情况进行全面的了解，并依据“员工岗位要求”，建立员工档案，填写《员工履历表》 QP/SL ； 公司办公室应根据各职能部门所反映的人力资源不足的情况， 及时地向总经理汇报； 总经理应对人力资源的充足性与适宜性进行评价，特别是对负有领导职责的中层管理人员，要确保胜任其领导工作岗位； 总经理还应根据公司办公室汇报的人力资源不足的情况，及时地提供足够的基层管理人员或技术工人； 有关人力资源配备的具体实施工作由公司办公室负责，如联系人才招聘、安排初次面试，管理人才的资料提交总经理最终确认等； 公司办公室应通过与其它各职能部门的内部沟通，收集有关培训需求信息， VER： 20xxA 16 宁波三龙电气有限公司 程序 文件 QP/SL 0520xx 修订次： 0 次 标 题：人力资源提供控制程序 共 50页 第 16 页 进行员工的培训策划，内容包括：确定参加培训的对象、培训内容、培训时间、培训地点、授课老师、考核时间等等，培训策划的结果应形成记录，填写《员工培训计划》 QR/SL ，并交管理者代表或质量负责人或质量负责人审核，总经理批准； 需要时，员工培训后应进行考核，员工的考核成绩应予以记录，员工的考核成绩可作为年底优秀员工评比的一个重要依据； 对本公司一些涉及安全性、关键性工作岗位的员 工应作重点培训； 对极少数不能胜任其工作岗位的员工，应采取调离其原工作岗位或做其它安排，确保从事与质量有关的人员胜任其工作岗位。 公司办公室应对员工培训过程予以记录，填写《员工培训记录表》 QR/SL 、《员工考核记录表》 QR/SL。 公司办公室应对员工培训的有效性进行评价，在内审及管评以前，公司办公室主任应对培训的有效性形成书面报告。 有关员工培训及培训有效性验证可参照《管理规定》 QG/SL 0420xx 中的“员工培训管理规定”及“员工岗位要求 ”。 本程序应形成以下记录 《员工履历表》 QR/SL 《员工培训计划》 QR/SL 《员工培训记录表》 QR/SL 《员工考核记录表》 QR/SL VER： 20xxA 17 宁波三龙电气有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修订次： 0 次 标 题：基础设施管理控制程序 共 50页 第 17 页 1： 目 的 对本公司质量管理体系运行及产品符合要求所必需的基 础设施进行有效控制，满足质量管理体系正常运行的需要。 2： 范 围 本程序适用于所识别的基础设施的控制 3： 职 责 总经理承担基础设施提供的主要职责，公司办公室负责落实基础设施管理的具体事项，并负责生产设施及办公设施的管理控制，技术质量部负责检测设施的管理控制。 4： 工作程序 基础设施的识别 本公司的基础设施主指：办公场地、生产车间、生产设备、办公设备、检测仪器、仪表、软件及一些支持性的服务等等。 基础设施配备申请程序 各职能部门因基础设施不完善而造成 质量管理体系不能正常运行时（或不能向顾客提供满意产品时），可以用书面报告的形式向公司办公室申请基础设施的配备或改进要求； 公司办公室对所提出的申请进行初步调查，记录有关的调查结果，并及时地向总经理汇报； 由总经理对申请报告进行审批，需要时，由公司办公室进行基础设施配备与改进的策划，填写《质量管理体系策划过程记录》 QR/SL ； 公司办公室负责设施配备或改进的落实检查工作。 基础设施的维护与管理 各职能部门应对本部门所涉及的基础设施进行全面清 理，建立《基础设施管理台帐》 QR/SL ； VER： 20xxA 18 宁波三龙电气有限公司 程序文件 QP/SL 0620xx 修订次： 0 次 标 题：基础设施管理控制程序 共 50页 第 18 页 《基础设施管理台帐》 QR/SL 保存在公司办公室，需要时，综合管理部可保存复印件； 需要时，对有些基础设施应规定设备维护保养周期（可在《基础设施管理台帐》上规定周期）； 各职能部门应根据设备维护保养周期，定期对设备 进行维护、保养或检修，并填写《基础设施维护保养记录》 QR/SL ； 对工作中出现设施突发性的事故，应由该设施的管理控制部门负责及时地安排修理，确保设施的正常运行，并 填写 记录 ； 对因故不能使用或需报废的设备，由相关职能部门负责人以书面报告的形式向公司办公室汇报，经总经理批准后，方可停用或报废； 基础设施的管理操作方法可参照《管理规定》 QG/SL 0420xx 中的有关规定执行，对计量器具的管理请参照《监视和测量装置控制程序》 Q/SL 1220xx。 基础 设施编码规则 SB / □□ □□ 设施类别代号 办公设施： BG 生产设施： SC 计量设施： JL 其它设施： QT 本程序应形成以下记录 《基础设施管理台帐》 QR/SL 《基础设施维护保养记录》 QR/SL 《 模具 台帐》 QR/SL VER： 20xxA 设施代号 设施类别 设施编号 19 宁波三龙电气有限公司 程序文 件 QP/SL 0720xx 修订次： 0 次 标 题：产品实现策划控制程序 共 50页 第 19 页 1： 目 的 对产品实现所需的过程进行策划，确保最终产品满足顾客要求。 2： 范 围 该程序适用于本公司产品实现所需过程的策划。 本公司对特定的合同或新产品实现过程的策划主要是通过《质量计划》 QR/SL 的方式。 3： 职 责 总经理负责质量计划的批准； 管理者代表或质量负责人或质量负责人及技术质量部负责组织各有关职能部门编制《质量计划》 QR/SL ，及实施与检查工作； 技术质量部、综合管理部是参与编制《质量计划》 QR/SL 的主要职责部门。 4： 工作程序 识别策划的内容 —— 产品的质量目标和技术要求 产品的质量目标和技术要求应符合低压成套开关控制设备有关的国家标准。 —— 根据公司的产品特点，确定所需过程、相关文件和资源 本公司的产品实现过程共分为五个大过程：产品实现的策划过程、与顾客有关的过程、设计开发过程、采购过程、生产和服务提供过程及所需的管理职责、技术文件、所需的资源管理（人力资源、基础设施、工作环 境）、所需的监视与测量（含装置）、分析和改进的过程。 —— 产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的检验标准 本公司的监视和测量活动主要分为进货检验、例行检验、确认检验三大部分，检验标准依据本公司编制的检验文件。 VER： 20xxA 20 宁波三龙电气有限公司 程序文件 QP/SL 0720xx 修订次： 0 次 标 题：产品实现策划控制程序 共 50页 第 20 页 —— 提供所需的记录，以证实实现过程及产品满足顾客要求。 除 ISO9001： 20xx 质量管理体系标准规 定的 21 个记录以外，本公司还增加了 29 个记录，以证实实现过程及产品满足顾客的要求。 《质量计划》 QR/SL 的编制、审批和发放 管理者代表或质量负责人根据产品实现策划的内容，指定质量计划编制的主要责任部门； 其它职能部门应为质量计划编制主要责任部门提供有关的信息，以便质量计划清晰、完整、有效； 质量计划编制完毕后，由管理者代表或质量负责人或质量负责人交总经理审批； 公司办公室负责质量计划的复制与发放工作，并填写《文件资料发放、回收登记表》 QR/SL ； 质量计划批准后，管理者代表或质量负责人负责监督实施与检查； 《 质量计划》 QR/SL 的实施与检查 质量计划的实施与检查由管理者代表或质量负责人或质量负责人负责，各职能部门在实施过程中，应将发现的问题及时地向管理者代表或质量负责人或质量负责人反映，质量计划实施完毕后应进行检查，对不能达到预期目的的质量计划还应进行修订，编制新的质量计划，并再次审批与实施、检查，遵循 PDCA 的方法。 《质量计划》 QR/SL 的更改 当质 量计划在实施过程中发现问题或实施的结果不能满足预期目的时，应对质量计划进行更改，重新编制《质量计划》书 QR/SL ，经审批后，及时发放到有关部门执行。 VER： 20xxA 21 宁波三龙电气有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修订次： 0 次 标 题：与顾客有关的过程控制程序 共 50页 第 21 页 1： 目 的 对顾客提出的符合法律法规的要求进行识别与评审，同顾客建立良好的沟通渠道，了解顾客的期望，更好地向顾客提供优质的产品和满意的服 务。 2： 范 围 适用于顾客合法要求的识别、产品要求的评审和与顾客的沟通过程。 3： 职 责 销售管理部承担与顾客有关过程的识别、产品要求的评审和与顾客沟通的主要职责，技术质量部、综合管理部负有协调配合职责。 4： 工作程序 与产品有关的要求识别 a: 明示规定的要求，如使用性能、可靠性、安全性、保密性等； b: 隐含方面的要求，如服务要求； c: 支持方面的要求，如运输、售后服务等； d: 法律法规的要求，如是否符合环保要求等； e: 其它符合法律法规的附加要求。 与产品有关的要求评审 与产品有关的要求主指本公司的顾客在合同订单中的要求。 合同订单的形式：本公司的合同订单的形式可呈合同书、电话记录、传真、电子邮件、标书等形式。 合同订单的类型：本公司的合同订单可分为“常规定型产品合同”及“非常规定型产品合同”（也可称为“特殊合同订单”）。 常规定型产品：技术文件已完善，已通过大批量生产并为顾客所接受的产品。 销售管理部在接到顾客订单时，应同顾客就产品的要求进行确认，确保顾客的要求准确无误，并填写《合同订单管理台帐》 QR/SL。 VER： 20xxA 22 宁波三龙电气有限公司 程序文件 QP/SL 0820xx 修订次： 0 次 标 题：与顾客有关的过程控制程序 共 50页 第 22 页 由销售管理部负责组织技术质量部、综合管理部（需要时，其它部门、车间有关人员也应参加）对顾客的要求进行评审； 技术质量部主要针对顾客所提出的技术要求进行评审，并确保在生产以前，有关产品的技术问题得到解决。 对产品的检验标准或验收规范、方法、检验能力进行评审，并确保在生产以前，有关产品的最终验收标准及方法得以确定； 综合管理部应针对顾客所提出的有关生产过程中的控制进行评审，如产品的包装、防护、贮存、过程控制能力、生产设备能力等方面； 综合管理部还应对原材料的采购工作进行评审； 评审后，销售管理部应填写《合同订单评审记录》 QR/SL ，确定各项工作的完成日期，并由各职能部门负责人签字，评审结果的记录应经总经理或副总经理审批，产品要求评审结果表明本公司可以履行合同，销售管理部方可同顾客正式签订销售合同或答复履行合同； 当成品仓库的库存量满足顾客的需求时，可简化对产 品要求的评审手续，只需销售管理部经理签字确认即可；若库存量不足时，综合管理部经理应编制《生产计划单》并及时安排生产；当顾客所订产品是本公司的常规定型产品（技术文件资料已完善并已通过大批量生产）评审工作由销售管理部经理与综合管理部经理参加即可，若需要其它部门参加评审，可由销售管理部经理指定参加人员，评审的详细内容见《合同订单评审记录》 QR/SL ； 产品要求评审后的有关文记录由销售管理部负责管理。