团购工作职责与工作流程(编辑修改稿)内容摘要：
开“福建省厦门市企事业机关单位 资金往来统一票据”以下简称“票据”。 将第二联给顾客，同时附顾客联“清单”，礼貌的送走顾客。 将现金及“收据”第三联交于现金房签收，同时请部门主管或经理在部门备货人栏中签字确认（如不在，请当班负责人签字确认）。 同时 COPY一份“清单”给部门备货。 如顾客要送货，则须将一份“清单”送至收货部，由收货部统一安排送货。 支票消费时，团购处员工须跟进支票到帐情况。 当得知顾客支票已转出时，填写“新华都支票转帐登记表”直到支票到帐，登记“支票到帐登记表”同时注销“转帐登记表”。 跟进备货情况。 团购出货前一天备好“清单”所需 商品，放至团购备货区（。阅读剩余 0%
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