嘉得隆科技有限公司管理责任程序(编辑修改稿)

嘉得隆科技有限公司管理责任程序(编辑修改稿)内容摘要：

B30003 制订部门 业务支持部 版 本 第一版 文件名称 供货商管理程序 制订日期 92 . 02 . 12 备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 合格供货商 考核计划 品质服务 考核 继续登录合格供货商名录 要求改善 要求改善 负责单位及人员 相关文件及说明 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 5. 程序 /方法 合格供货商考核： 品质考核 A 全数合格 B 品名 /规 格、数量及订单号码其中有一项不符时 C 品名 /规格、数量及订单号码有二项以上不符时 服务考核 (进料异常处理对策通知 ) A 一日内处理 B 三日内处理 C 三日以上处理 评估等级： 等级 评论 2A 优良供货商 1A1B ． 2B 可以合作 1B1C‧ 1A1C 要求改善 2C 检讨登录协助改善或撤销登录 考核评估以半年为考核期间。 考核评估记录由采购单位汇总评分，由总经理核准后，应依 (品质 记录管制程序 )予以保存。 6. 相关文件及相关窗体： 相关文件： 供货商管理程序 合格供货商名录 相关窗体： 供货商考核表 16/41 17/41 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 嘉得隆科技股份有限公司 文件与资料管制程序 （壹）目的：为使品质管理系统所使用之文件迅速确实，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之最新之文件与资料。 （贰）范围：本公司所生产之产品 自原物料、采购、制造、检验、测试、储运、包装至出货等各阶段作业中不论是本公司内部或客户提供之品质文件均属之（工程图面、工程资料另依图面技术数据管理办法实施）。 （参）定义： (一 )系统文件：品质保证手册（品质手册）、公司组织等。 (二 )程序文件：管理责任、合约审查、文件管制等，如品质手册内规定与包含之各项程序。 (三 )工作指导文件工程：制造规格书、品质检验规范、作业标准与技术文件等，凡在制程上须使用之资料均属之。 (四 )记录：检验记录、改善记录、测试记录报告、校验记录、教育训练记录等。 （肆）权责： (一 )系统文件：品保部制定、审查── (副 )总经理核定。 (二 )程序文件：相关单位制定、审查── (副 )总经理核定。 (三 )指导书文件： 相关单位制定、审查、核定。 (四 )文件之分发、回收、修订、废止及管制： 、程序文件：文管中心负责。 ：各相关单位负责。 、修订及废止：文管中心负责。 （伍）作业内容：文件管制作业流程 (一 )文件编号系统：各类文件之制定、修订均须由原制定部门单位，依文件编号系统，编号管理。 ： CTL ： 00管委会、 10业务部 、 20研发部、 30业务支持部 40制造部、 50品保部、 60管理部。 ： 1－一阶 品质手册 2－二阶 程序书、 3－三阶 作业标准 (指导 )书 4－四阶 作业表格 (窗体 )。 ：为避免版本修定次数太多，影响文件之信赖性，内容经数次更改后，得重新更版发行。 ，文件编号不得有重复之情形。 文件编号 B20001 制订部门 业务支持部 版 本 第二版 文件名称 文件与资料管制程序 制订日期 9 2. 03 . 29 备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 (三 )文件制定、修定、废止作业： ：视客户要求或作业需要，由相关部门以文件标准格式书 写依实际需拟案后，先由制定部依权责审查，再送相关单位审查无异议后由制定单位最高主管核准发布实施。 ：文件或规格若有不合乎现状，需要修改、增列时，得由文管依条文规定研议修改之，修订完成后之文件应将文件修定之结果通知提案人及相关部门。 ： ◆文件废止之申请、审查、核准、发行，同文件修定作业方法办理。 ◆文件废止后，原文件之编号应列管，不可再重复应用。 ◆文件废止后，除回收旧版文件外并应在原版文件加盖『文件作废』章后保存。 (四 )文件分发、收回作业： 发、回收、保存、销毁作业均由 文管中心 负责实施办理。 ，影印适当份数加盖『发行』章后，由制定单位制作文件分发一览表，将核准文件及分发一览表发行各部门，并请收文单位于文件签收明细表上签收。 制定及废止时，应由原制订部门依分发记录回收旧版文件，回收时应注意数量及内容之完整性。 ，旧版失效文件应于新文件发行时，即刻由原制订部门收回、销毁。 （原系统文件及程序文件视文件内容由文管中心回收、销毁）。 ：旧版之文件废止回收时，原制订部门均需注意回收情形，各部门不得保有旧版之文 件；原制订部门必须对历次版本变更之原案予以保存，并与 有效文件分开保存。 (五 )文件保存、销毁作业： ： ◆经核准发行之系统文件、程序文件原稿，由文件中心列表保管。 ◆指导书类文件由相关部门列表保管。 ◆对外文件由与外部接洽之各主办部门单位保管。 ◆各类品质资料及记录之保存期限，如未有特殊规定者，一般 至少保存一年 ；如有特殊者则另订定之；但员工之教育训练记录则保存至该员工离职为止。 ： ◆自各部门回收之旧版文件，均由原制订部门销毁。 （但原稿应予保留）。 ◆逾保期限之资料、记录由原制定 单位销毁。 (六 )文件之档案管理： （如指导书类）须置于作业场所。 COPY正式文件。 ，必须由各使用单位自行集中管理。 、破损、字迹模糊等不良现象，收文单位应于收文时主动要求更换，不得自行以 COPY方式处理。 ，文件之管理必须纳入『内部品质稽核』项目中，以得资料之正确使用。 ，使用部门应主动与原制定部门协调更改文件分发数量，依实 际不足数量填写 文件申请／补发单 补发。 18/41 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 （调）阅规定：欲借（调）阅者必须先行协调该部门单位，经该部门单位主管核准后方可进行。 (七 )暂行文件之发行： ：客户暂定之要求或因急需暂时变动。 ：文件需标示『暂时发行』字样，有效期间不得超过二个月，逾期自动失效，不予回收。 19/41 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 嘉得隆科技股份有限公司 图面、技术、资料管制程序 （壹）目的：制订图面、技术资料、管理程序，以辅助文件管制程序，对于图面、技术资料的管理借用、申请等订定流程以制管理。 （贰）范围：客户之工程图面及生产部相关技术资料均适用之。 （参）权责： (一 )图面、技术资料之制作：研发部人员。 (二 )图面、技术资料之审查：相关部门主管。 (三 )图面、技术资料之发行与管理： 文管中心。 （肆）内容： (一 )图面、技术资料编号系统如下： (二 )图面、技术资料制定作业：各种图面、技术资料由制造部相关人员制定，在送相关单位审查无异后，主管核准后发文。 (三 )图面、技术资料之修定作业：参照『工程变更管制程序』处理。 (四 )图面、技术资料废止作业： 1. 图面、技术资料废止后，原规格之编号应列管不可再重复应用。 2. 图面、技术资料废止后，除回收旧板文件外并应在原版规格加盖『文件作废』章后保存。 (五 )图面、技术资料分发、回收作业： 、技术资料分发、回收、销毁作业均由研发部负责实施办理。 、技术资料影印之文件均须加盖『发行』章或『暂时发行 』章，由 文管中心相关 人员填写『图面、技术资料』后发行。 ，各部门不得保有旧版、历次版本变更之原案均须保存，并与有效文件有效区分。 、技术资料不再回收，协力厂商取得新版之图面、技术资斗后，旧版文件应自行销毁。 (六 )图面、技术资料、保存、销毁作业： 、技术资料保存：经核准发行之图面、技术资料原稿均须列表保管。 、技术资料销毁作业：自各部门回收之旧版图面、技术资料均须销毁但原稿须保留）。 文件编号 B50002 制订部门 业务支持部 版 本 第二版 文件名称 图面、技术、资 料管制程序 制订日期 92 . 03 . 29 备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 20/41 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 (七 )图面、技术资料之档案管理： 、技术资料必须置 于作业现场。 、技术资料必须由文管单位集中管理。 3. 使用部门不得自行以 COPY方式取得图面、技术资料。 、技术资料如发现有缺页、破损、字迹模糊等不良现象，收文单位应于收文时主动要求更换，不得自行以 COPY方式处理。 、技术资料上加以标记，随意修改变更或书写任何文字符号。 、技术资料遗失处理，发行之图面、技术资料应妥善保管若有不慎遗失者，由遗失单位提出『文件申请补发单』经该部门主管确认签核后向文管中心注销其应缴回之图面、技术资料并要求补发。 21/41 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 嘉得 隆科技股份有限公司 生产管制程序 1. 目的 为使订单之需求得以顺利展开及实施，有效运用人力，物料及机器设备等，适时 安排，控制管理，以提高产品品质与生产效率，准确的提供客户需求的产品。 2. 范围 所有生产产品。 3. 定义 (不适用 ) 4. 权责 业务单位负责接收客户之订单 生管单位负责将客户之订单转换成制造通知单 制造通知单之执行由制造单位负责。 5. 流程图 流 程 负责单位及人员 相关文件及说明 业务单位 依客户订单审查后输入客户 订单作业，确定料号、品名、 规格、单价、数量、交期 生管单位 派工单 制造单位 参照 制程管制程序 ,各种 制程作业标准书 及 制程 检验与测试程序 制造单位 参照 制程管制程序 ,产品 品保单位 包装交货管制程序 仓管单位 完工入库 完工入库 \最终产品检查报告 业务支持部 文件编号 B30005 制订部门 业务支持部 版 本 第一版 文件名称 生产管制程序 制订日期 92 . 02 . 12 备注 核准 杨庆隆 审查 张国清 制作 林琼慈 客户订单作业 生产排程 开始生产 成 品 入 库 出 货 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 6. 程序 /方法 业务单位接获客户订单后，经订 单审查程序后，将打印出的客户订单，转交生管 单位，安排生产计划。 生管单位依生产线计划管制表，安排生产排程并打印派工单由制造部门执行生产 作业。 另生产线之派工单所需之材料打印备料单，转交仓库备料作业。 制造单位依 (制程管制程序 )及各种制程之作业流程实施，品保单位依 (制程检验 测试程序 )施行检验。 产品完成后依客户要求之包装方式并盖 (贴 )检验合格章方可 出货。 23/41 24/41 此资料来自 企业 () , 大量管理资料下载 嘉得隆科技股份。