危险化学品包装物、容器定点生产企业生产评价导则(编辑修改稿)

危险化学品包装物、容器定点生产企业生产评价导则(编辑修改稿)内容摘要：

B ⑨ 是否做到岗位操作规程齐全（做到每个操作岗位都有操作规程） B ⑩ 建立产品销售台帐，产品流向及使用信息反馈相关资料是否至少保存一年 B 2资源管理 生产设施 ① 是否具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且是否维护完好，是否运转正常 A 设备工艺 ① 是否具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备（见表 1）；生产设备与工艺装备是否与生产规模相适应 A ② 设备与工艺装备的性能和精度是否满足生产合格产品的要求 A ③ 主要设备是否维护完好、正常运转，是否有超负荷、漏水、漏油现象；是否建立了设备操作规程并张贴上墙 A 此资料来自 , 大量管理资料下载 10 ④ 是否建立档案及台账，技术资料是否齐全。 账物是否相符 A ⑤ 各工序的工装、模具是否齐全完备，并有关键件的部件，备品备件是否账物相符；备品备件是否建立台账，且账物相符，并能满足生产需要 B 检测设备 ① 是否按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器（见表1），其准确性和精确度是否符合检验要求。 是否按规定请计量部门对检验设备进行检验 A ② 计量仪器是否制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录 A ③ 对未列入计量规定的检测设备是否制定了相应的操作规程和检验规程 A 此资料来自 , 大量管理资料下载 11 人员要求 ① 企业负责人和管理者是否具有一定的安全生产和产品质量管理知识： 1）安全生产法、产品质量法、标准化法、计量法对企业的要求（如企业的安全生产和产品质量的责任和义务等）； 2）企业负责人和管理者在安全生产和产品质量管理中的职责和作用；是否具有专业技术知识： 1）产品标准、主要性能指标等； 2）产品生产工艺流程、检验要求等 B ② 是否设立管理者代表并具有 足够的权利实施安全生产和产品质量保证工作 B ③ 技术人员（技师、中级职称以上）是否掌握专业技术知识，并具有基本安全生产和产品质量管理知识；数量是否能满足生产需要（总数不少于 5人，比例不低于 10％） B ④ 工人是否能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备；数量是否能满足生产需要 B 此资料来自 , 大量管理资料下载 12 ⑤ 是否建立人员培训制度，是否每年都制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训 B ⑥ 培训后是否做好小结、保存好资料和考核纪录 B ⑦ 上岗人员是否经过培训考核，合格后上岗 B ⑧ 特种作业人员是否取得相应资质，资质证书是否齐全 B 3技术文件管理 技术标准 ① 是否有产品质量标准（国家标准、行业标准或企业标准）；是否严格贯彻执行现行有效标准 A ② 制定的产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。 是否在 标准化部门备案 B 设计文件 ① 设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等是否符合设计标准和规定要求（尺寸、公差、技术要求等是否明确、合理，符合规定要求）；设计文件的签署、更改手续是否完备 B ② 设计文件是否完整、齐全，是否按目录装订成册 B 此资料来自 , 大量管理资料下载 13 ③ 设计文件的统一性。 1）图样和技术文件是否统一，底图、蓝图、实物是否一致； 2）技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件是否一致 B 工艺文件 ① 是否有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符 B ② 工艺文件是否正确、完整、统一。 1）工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保证产品满足图纸要求； 2）应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗； 3）各部门使用的工艺文件是否一致，签署、更改手续是否正规完备 B 文件管理 ① 是否制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续）；是否有质量文件的发 放、更改纪录，并有效实施 B ② 是否及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件。 B ③ 是否有部门或专（兼）职人员负责技术文件 B ④ 设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实、完整，并符合国家标准、规程规范 此资料来自 , 大量管理资料下载 14 4采购质量管理 采购制度 ① 是否制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容是否完整、合理 B ② 如有外协加工等委托项目，是否制定了相应的质量管理办法，内容是否合理完善 B 供方选择 ① 是否制定供方评价准则；是否按规定对供方进行评价，选择合格供方，在合格供方采购，以保证采购质量 B ② 是否保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录 B ③ 是否对供方和外协方进行质量控制 B 采购文件 ① 是 否按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。 是否有采购文件（如：采购计划、清单、合同） B ② 采购计划实施前是否有具有资格的人员审批签字；采购计划。