南通市运输管理处质量手册(编辑修改稿)

南通市运输管理处质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

质量手册 文件编号： NTYGQM20xx 主题： 5 管理职责 第 1 版 第 0 次修改 第 15 页 共 33 页 NTYGQM20xx 附件三《质量职能分配表》 NTYGQC5501《岗位职责和权限》 《南通市运输管理处及其相关职 能部门主要职责》 管理评审 总则 处长按计划（通常不超过 12 个月）的时间间隔，通过召开管理评审会议的形式评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审质量管理体系的适宜性，客观环境是不断变化的，这包括法律、法规的改变、顾客要求的变化等，客观上要求质量管理体系不断调整以达到持续地与客观环境相适宜。 这种适宜性既来自于外部环境变化的要求，也来自于内部自身的要求。 同时运输管理的思想、管理理念也在不断进步，质量方针和目标也会呈现不同的变化趋势。 管理评审就是要对质量管理体系与这些因素不适宜的内容进行评审，以便及时调整和完善现有的质量管理体系。 评审质量管理体系的充分性，现有的质量管理体系在运输管理过程或其子过程方面可能存在不够科学合理、不切合实际或者考虑不周等不充分的情况，管理评审就是要对体系不充分的运输管理过程进行评价，并采取可以实施的改进，从而达到质量管理体系的持续的充分性。 评审质量管理体系的有效性，有效性是指完成所策划的活动并达到所策划的结果的程度，质量管理体系的有效性则是指完成体系所需的运输管理过程并达到质量目标的程度。 为判定质量管理体系是否达到预定的质量目标，就必须把顾客满意情况、过程绩效、检查结果作为评审的输入，并与规定的质量目标进行对比以判定质量管理体系的有效性。 在开展管理评审的过程中，要做好符合管理评审内容要求的评审记录以及评审结果的实施记录，以便证明本处确实按标准的要求进行管理评审活动。 处长根据处内、外部情况的变化或需要，可适时进行管理评审。 评审输入 各相关部门负责提交管理评审的输入，管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的运行情况和改进的需求： a) 审核结果，包括内部的和外 部的审核结果，由 管代 提供； 南通市运输管理处 质量手册 文件编号： NTYGQM20xx 主题： 5 管理职责 第 1 版 第 0 次修改 第 16 页 共 33 页 b) 顾客信息反馈，包括对顾客投诉及处置、顾客满意信息等，由法制科 /人秘科提供； c) 运输管理过程的业绩及其符合性，主要是质量目标的完成情况，由人秘科提供； d) 预防和纠正措施的状况，由法制科 /人秘科提供； e) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况和有效性，由 管代 提供； f) 可能影响质量管理体系的变化，包括本处内外部环境的变化，如法律法规的变化，管理职能的变化等，由管代提供； g) 对改进的建议，包括对改善服务、提高工作效率和质量体系有效性的建议，由 管代 向各部门征集、汇总、提 供。 评审输出 管理评审的输出为管理评审报告，由管理者代表起草，处长批准，管理评审报告应包括与以下方面有关的决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括组织结构的优化，监视和测量手段的强化，质量管理体系文件的调整等； b) 与法律法规和顾客要求有关的工作和服务改进措施； c) 资源要求； d) 现有质量管理体系，包括质量方针和质量目标的评价结论； 管理评审的结果与记录 人秘科负责记录管理评审的结果。 人秘科根据管理评审报告中提出的改进和 资源的需求，针对责任部门进行分解，跟踪其措施的制定和实施，验证措施的有效性，并予以记录。 管理评审的跟踪措施和验证结果，由人秘科提交下次管理评审。 管理评审结果的记录由人秘科负责保存（见 ）。 支持文件 NTYGQP560120xx《管理评审程序》南通市运输管理处 质量手册 文件编号： NTYGQM20xx 主题： 6 资源管理 第 1 版 第 0 次修改 第 17 页 共 33 页 6 资源管理 资源的提供 质量管理体系需控制的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。 资源确定的途径： a）人力资源：处长负责明确全处人员的岗位设置，配备经培训 并具备相应能力的运管人员， 人秘科 负责人力资源的日常管理； b）基础设施：各相关部门通过对运输管理设施的管理和维护，逐步配备和完善运输管理设施； c）工作环境：各部门通过内部管理、文明办公、宣传教育等方式，提供良好的工作环境。 处长通过管理评审，评价资源是否满足质量管理体系的需求。 人力资源 总则 人秘科 负责从教育、培训、技能和经验方面考虑，通过制定《岗位任职要求》，来规定岗位能力的要求。 人秘科 /法制科 通过培训或其它途径，提高 运管人员 的 技能、经验和素质，使运管人员能够胜任本职工作。 行政执法人员的录用、培训、行为管理和考评参照《江苏省交通行政执法人员管理办法》。 能力、意识和培训 人秘科 负责制定《教育培训管理程序》，编制年度培训计划，按计划提供培训，或采取其它措施以满足岗位需求。 人秘科 通过培训报告、理论考核等方法评价采取培训措施或其它措施的有效性。 管代督促各相关部门开展服务意识教育，确保运管人员认识到所从事的活动与顾客要求的相关性和满足法律法规要求的重要性等密切相关， 树立为实现质量目标作出自己应有贡献的意识。 人秘科 负责建立和保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见 ）。 支持文件 南通市运输管理处 质量手册 文件编号： NTYGQM20xx 主题： 6 资源管理 第 1 版 第 0 次修改 第 18 页 共 33 页 NTYGQP620120xx 《教育培训管理程序》 NTYGQC6201 《岗位任职要求》 《江苏省交通行政执法人员管理办法》 基础设施 为实现运输管理的符合性活动所需提供的设施包括 : a）办公场所、道路运政服务中心、水路运政服务中心和必要的其它设施； b）服务过程使用的装备，包括执法车 、稽查艇、办公设备、调查取证设备和相应的计算机办公系统等； c）支持性服务，如通讯器材、传真机等。 各部门根据质量目标、服务提供等方面的考虑，来确定本部门的装备需求，向财务装备科提出配备申请，并对已提供的装备进行日常维护。 处长负责依据实现运输管理符合性活动的需求，逐步提供充分且适宜的装备，人秘科 /信息综合科负责管理和维护运输管理装备。 人秘科 /信息综合科根据不同装备的重要性和用途，规定各类装备维护保养的方法、检查的类型和频次。 处长通过管理评审，根据实现运输管理符 合性需求，对装备的适宜性进行评价。 支持文件 《南通市运输管理处公务车及驾驶员管理规定》 NTYGQC6302《网络管理办法》 NTYGQC6303《装备管理办法》 工作环境 本处需管理和控制的工作环境因素包括 : a）各相关部门确保服务环境的要求达到上级机关规定的要求，保持文明、礼貌、热情、卫生、整洁、有序的服务环境； b）遵守安全生产的有关规定，消除安全隐患，预防安全事故的发生，确保进行安全服务活动； c）适当运用电视 、广播等宣传媒体，开展运输管理活动宣传，巩固政府支持和群众拥护的外部执法环境。 支持文件《南通市运输管理处机关文明办公标准》 南通市运输管理处 质量手册 文件编号： NTYGQM20xx 主题： 7 运输管理实现 第 1 版 第 0 次修改 第 19 页 共 30 页 7 运输管理实现 运输管理实现的策划 运 输管理的实现是指实现运输管理所要求的一组有序的过程和子过程 ，其过程包括：运政许可、运输市场监督、运输违章处罚以及新增的运输管理活动。 其实现过程的具体要求详见《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《江苏省道路运输市场管理条例》、 《交通行政许可实施程序规定》、《交通行政处罚程序规定》、《水路运输管理条例实施细则》、 《道路旅客运输及客运站管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路危险货物运输管理规定》、《机动车维修管理规定》 、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》。 本处对过程的策划 保持 与质量管理体系中的其他要求相一致，并形成适合于本处运作的控制文件。 在 运输管理实现的策划过程中应明确： a）运输管理的质量目标：维护运输市场秩序，保障运输安全，保护运输有关多方当事人的合法权益，促进运输业的健康发展； b）确定运输管理过程控制的准 则和方法，制定必要的质量控制文件，并提供资源和设施，保证其所需的工作环境； c）验证和确认活动以及验收准则； d） 为证实服务的符合性所必需的记录 ； e）对设施、装备进行适当的维护，以保持过程能力。 各职能部门根据职责分工， 负责组织和实施对质量管理体系文件中新增加的专项运输管理 活动 在过程实施前进行策划，制定工作计划 ，管代负责审批。 工作计划作为运输管理 活动 实现过程的指导性文件，由 人秘 科按照《文件控制程序》发放到各相关部门 ，各相关部门负责实施。 法制科负责对工作计划执行情况进行监督。 工作计划实施过程中发现有不适用或其它需调整情况时，各职能部门应及时进行调整或更改（见 ）。 支持文件 NTYGQP420120xx 《 文件控制程序 》 南通市运输管理处 质量手册 文件编号： NTYGQM20xx 主题： 7 运输管理实现 第 1 版 第 0 次修改 第 20 页 共 30 页 与顾客有关的过程 各职能部门负责 制定《 服务要求的确定与评审程序 》，对 顾客 的要求进行理解确定和评审 ，法制科对其进行监督。 顾客 要求的识别 对 顾客 要求的识别包括 : a) 与运输管理有关的 要求 ，包括法律法规的要求 ； b) 顾客 对运输管理 活动 的要求，包括有关时间性、准确性及支持性服务的要求 ； c) 顾客 预期的 、 潜在的要求 及本处根据需要所确定的附加要求。 各职能部门 负责就其他渠道获得的信息对 顾客 的潜在要求进行识别。 对 顾客 要求的评审： 各 职能 部门 对已识别的 顾客 要求连同本处确定的要求 (如法律法规的要求、行政管理的要求等 )实施评审。 评审应在开展运输管理 (如下发工作计划要求、对 顾客 要求做出承诺 )前进行。 由法制 科 牵头，陆运科、水运科、客管科、驾培科、维修科、货管中心各自 负责管辖范围内 对已识别的 顾客 要求连同本处确定的要求进行评审。 对 顾客要求 的评审应确保 : a) 顾客的要求均得到规定； b) 在 顾客 没有以书面形式提出要求的情况下，在接受前得到确认 ； c) 与以前表述不一致的顾客要求已得到妥善解决； d) 本处有能力满足规定的要求。 必要时，处长、分管领导、各相关职能部门共同进行评审工作。 评审的结果 最终由法制 科负责记录。 陆运科、水运科、客管科、驾培科、维修科、货管中心分别在各自职责范围内依据法律法规要求负责对顾客申请要求评审结果的传递工作。 当法律法规及其它要求以及顾客要求发生变更时，各 职能部门负责对相关文件进行修改或更新，并以适当的形式通知相关部门，确保相关人员知道已变更的要求。 顾客沟通 各相关部门负责确定并督促实施与顾。