北京思优特公司纠正和预防措施控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
管部负责利用适当的信息来 源，定期组织相关部门进行初步分 析，以发现任何变化趋势，并确定可能导致潜在不合格的危险区域。 进行分析中管网制造业频道 中管网制造业频道 时，应考虑如下各种因素； 1） 让步接收的外购产品； 2） 本企业或分承制方资源上的困难； Q/ CX 1401 共 5 页第 4 页 3） 加工过程中的问题，返工率、废品率； 4） 最终检验中的问题； 5） 用户反馈意见和投诉； 6） 服务报告； 7） 让步申请； 8） 审核结果； 9） 质量记录等。 c） 当查明问题后，如需采取预防措施，由质管部负责下达预防措施任务，明确责任部 门，并填写“预防措施表”潜在不合格栏。 责任部门接到预防措施任务后应在二日内制定出预防措施计划报质管部。 潜在不合格原因调查分析 责任部门接到预防措施任务后，应立即组织有关人员进行潜在不合格原因的进一步调查分析，并将潜在不合格的主要原因填入“预防措施表”潜在不合格原因分析栏内。 制定预防措施计划 责任部门依据潜在不合格原因分析，针对主要问题制定预防措施计划，填写“预防措施计划表”预防措施计划栏内，并上报质管部。 预防措施计划的审核与批准 质管部负责预防措施计划的审核， 并报管理者代表批准。 预防措施计划的实施 中管网制造业频道 中管网制造业频道 责任部门应根据预防措施计划的要求和进度组织相关人员实施，要明确分工，责任到人。 预防措施的验证 质管部负责预防措施的验证并将验证结果填入“预防措施表”验证栏。 Q/ CX 1401 共 5 页第 5 页 对效果不明显的或无效的预防措施，责任单位必须重新调查分析，并采取新的有效预防措施，直到问题真正解决为止。 对有效的预防措施，需要时应纳入相应 文件，文件更改按《文件和资料控制程序》执行。 质管部负责将采取的预防措施的有关信息提交管理评审，从而保持并提高质量体系的有效性。 5 相关文件 《 用户质量信息反馈管理制度》 《内部质量信息反馈管理制度》 《 文件和资料控制程序》 6。阅读剩余 0%
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