北京x软件股份有限公司产品合作流程程序文件(编辑修改稿)

北京x软件股份有限公司产品合作流程程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

审员提出对评审会议的改进建议，记录员在评审表上记录要点 评审组长确保评审完成 评审组长在评审组的协助下决定评审结果。 如果没有问题或发现的问题类型和数量容易改正和处理，其结果为“通过”，否则为“再评审” 如果需要“再评审”，可以只评审需要评审的部分。 评审组长记录需要再被评审的部分 程序文件 产品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 日期 日期 日期 共 30 页 第 13 页 整理阶段 进入条件 问题已被记录在评审表中 目的 修正评审中发现的所有问题 确保所有需要进行调查的项目已经被分析，并且被排除 评审数据被记录 活动 评审组长估计并跟踪修改问题所需时间 对于问题项，作者确保有问题记录 对于调查项，经研究后，如果是问题项，作者负责解决并记录在评审表中 作者修正所有问题项 评审组长协调所有评审员检查作者已修改过的内容。 如果没有问题，则评审结果定为“通过”，否则，评审组长应提出解决方案 所有评审员确认后，在评审表上签字 如果使用评审工具代替评审记录表，则作者在评审工具中生成一 个新的评审记录表，填入相应内容并提交 程序文件 产品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 日期 日期 日期 共 30 页 第 14 页 4 附录 A 评审活动检查表 阶段 作者 评审组长 其他评审员 计划   接受评审组长角色并确定评审目标  准备评审材料  检查评审进入条件是否满足  同评审组长一起选择评审员  确定需要参加评审的人员  接受评审员角色  与评审组长共同 准备  确保评审材料准备好  核实进入条件  理解自己的职责  给所有评审员发评审会议通知  学习并且评注软件工作产品  学习并且评注软件工作产品  将被评审材料分发给所有评审员  熟悉评审议程  记录个人的准备时间  确保会议室和 其它资源准备就绪  记录个人的准备时间 执行  介绍评审会议日程  控制评审进度  按时出席，提供准备时间  逐项概要介绍软件工作产品  分析问题  记录员记录所有评审员姓名及准备时间  决定评审结果  参加讨论并提出问题  记录员记录问题  所有评审员提出对评审会议的改进建议，记录员在评审表上记录要点 整理  改正评审所发现的问题  估计并跟踪需要修改问题所需时间  如果有评审工具，则生成一个新的评审记录表，填入相应内容并提交  检查修改内容的正确性  阅读并确认评审记录表内容的正确性  提交文档  签字  签字 注：首先由技术委员会指定评审组长。 程序文件 产品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 日期 日期 日期 共 30 页 第 15 页 5 附录 B 评审记录表 评审会日期： _________________ 开始时间： _________________ 结束时间： _________________ 评审会地点： ___________________________________________________________第 _____次评审 评审主题： __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 软件工作产品名称： ________________________________软件工作产品大小： _________SLOC/页 软件工作产品标识号： ____________________________版本号： _______ 作者： _______________ 评审员及准备时间： 角色 姓名 准备时间（小时） 评审 组长 作者 记录员 评审员 总和 问题记录： 序号 位置 描述 类型 状态 问题项 调查项 未解决 已解决 问题项 调查项 未解决 已解决 修改软件工作产品工作量（小时）： ___________________ 评审结果： □ 通过 □ 再评审 改进建议： __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 签字： 角色 姓名 签字 评审组长 评审员 程序文件 产品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 日期 日期 日期 共 30 页 第 16 页 6 附录 C 评审通知 主题： 第 次评审 期望准备时间： 评审会日期： 开始时间： 持续时间： 评审会地点： 软件工作产品名称： 软件工作产品标识号： 版本号： 作者： 评审组长： 记录员： 其他评审员： 议程： 起止时间 主题 软件工作产品信息： 软件工作产品标识号： 版本： 软件工作产品大小（ SLOC/页）： 其它支持材料： 遵循标准： 其它： 软件质量保证文档 （项目名称） SQA 计划 计划编号： SQAL： 日期： 版本： SQAM： 日期： 分册： PM/SM： 日期： 1. 质量目标 质量目标，尽可能用测试的条款表达。 2. SQA 组织 程序文件 产品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 日期 日期 日期 共 30 页 第 17 页 SQA 组的组成 SQA 的成员及资格说明（经验与 培训） SQA 职责和权力 SQA 组的资源需求 3. SQA 任务 规程与标准 明确项目标准和规程，作为 SQA 评审和审计的基础。 明确质量活动的责任 如检查、审计和测试，配置管理和变更控制，测量和报告，缺陷控制和纠正措施。 阶段划分与任务列。