劲捷互联网电子信息公司内部审核程序-i(编辑修改稿)内容摘要：
署后发送到各相关部门，各部门要针对审核报告中提出的问题，举一反三地进行自查和整改。 不合格项的追踪： 责任部门领导组织对不合格项进行整改和自查，制定纠正措施，整改和纠正措施的实施效果由管理者代表予以验证。 3 审核依据和范围 本公司质量管理体系文件、国家有关法 规、产品技术标准和规范。 合同、关联单位的函件、质量协调会议纪要、审核计划等。 内审覆盖公司质量体系范围内的所有部门和管理层领导。 4 对审核员的要求 参加审核的人员必须具有内审员资格。 内审员不得审核与自己工作有直接关系的部门。 以保证审核的合理性和公正性。 5 记录 内部审核应建立 /收集 /保存的记录有 : * 内部审核计划； * 首末次会议签到表； * 现场审核记录； * 不合格项通知单； 内部审核程序 Ver P4 /11 武汉市劲捷电子信息有限公司 * 内部审核报告； * 不合格项纠正效果验证及评价报告。 记录由行政部保存。 保存期三年。 6 支持性文件 JNQW041 《内部审核执行规范》 JNQW042 《内部审核员评定及授权规范》 内部审核程序 Ver P5 /11 武汉市劲捷电子信息有限公司 内部审核计划 格式 :QP040A 审核目的 审核依据 □ ISO9001： 20xx标准 □ 质量管理体系文件 □合同 /协议 □国家有关法律法规 □产品标准 审核组组长 :。阅读剩余 0%
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