内部审核控制程序822内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
程序文件 文件编号 B/ 版本号 /修改状态 A/0 内部审核控制程序 页 码 第 3 页 共 5 页 c. 《内部质量审核报告》。 准备好审核依据的文件。 每次审核前 ， 审核组长应制定 《内部质量审核计划》 ， 经管理者代表审核 、 总经理批准 , 提前一星期下发到被审核部门。 《内部质量审核计划》的内容 a. 受审核的部门 、 审核目的 、 范围 、 日期； b. 审核依据的文件； c. 审核的主要项目及时间安排； d. 审核员分工。 受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。 审核实施 审核的具体内容按照《检查表》进行。 审核员通过交谈 、 查阅文件 ， 检查现场 ， 收集证据等活动 ， 检查质量体系的运行情况。 现场发现问题应让当场该项工作负责人（或操作者）确认并填写《不符合项报告》 ， 以保证不合格项能够完全被理解 ， 有利于纠正。 审核结束后 ， 由审核组长召开受审部门负责人及有。阅读剩余 0%
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